福州市人民政府關(guān)于2011年市本級(jí)決算（草案）及2012年1－7月預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
（2012年8月28日在福州市第十四屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議上）
福州市財(cái)政局局長(zhǎng) 林恒增
主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)，各位委員：
受福州市人民政府委托，我向市人大常委會(huì)作關(guān)于2011年市本級(jí)決算（草案）及2012年1－7月預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告。
一、2011年財(cái)政收支決算情況
2011年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我市各級(jí)財(cái)政部門全面落實(shí)市十三屆人大六次會(huì)議有關(guān)決議，圓滿完成各項(xiàng)預(yù)算收支任務(wù)，有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。
（一）全市財(cái)政收支決算情況
1、全市（含平潭，下同）一般預(yù)算收支及其平衡情況
一般預(yù)算收入320.04億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的104.3％，增長(zhǎng)29.1％；省補(bǔ)助收入103.45億元；上年結(jié)余收入96.66億元；調(diào)入資金7.78億元；轉(zhuǎn)貸財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入16.75億元。
一般預(yù)算支出363.30億元（含上級(jí)補(bǔ)助和上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出等，下同），增長(zhǎng)38.4％；上解省支出53.37億元；調(diào)出資金1.04億元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9.51億元。
一般預(yù)算收支平衡情況：全市財(cái)政收入合計(jì)544.68億元，支出合計(jì)427.22億元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)66.76億元，凈結(jié)余50.70億元，比上年增加16.97億元。
2、全市政府性基金收支及其平衡情況
政府性基金收入531.43億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的94.0％，增長(zhǎng)26.7％；上年結(jié)余收入177.28億元；上級(jí)補(bǔ)助收入10.54億元；調(diào)入資金1.07億元。
政府性基金支出557.95億元；上解上級(jí)支出1.57億元；調(diào)出資金3.44億元。
政府性基金收支平衡情況：全市政府性基金收入合計(jì)720.32億元，支出合計(jì)562.96億元，收支相抵，項(xiàng)目及土地成本結(jié)余157.36億元全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
3、全市社保基金收支及其平衡情況
社?；鹗杖?SPAN>54.13億元（含社?；饘羰杖耄簧夏杲Y(jié)余59.19億元；上級(jí)補(bǔ)助收入49.37億元；下級(jí)上解收入1.94億元。
社?；鹬С?SPAN>74.61億元（含社?；饘糁С觯?；上解上級(jí)支出2.43億元；補(bǔ)助下級(jí)支出10.29億元。
社?；鹗罩胶馇闆r：全市社?；鹗杖牒嫌?jì)164.63億元，支出合計(jì)87.33億元，結(jié)余77.30億元全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（二）市本級(jí)財(cái)政收支決算情況
1、市本級(jí)一般預(yù)算收支及其平衡情況
一般預(yù)算收入124.41億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的102.7％，增長(zhǎng)31.4％；省補(bǔ)助收入15.11億元；上年結(jié)余收入33.04億元；調(diào)入資金0.10億元；轉(zhuǎn)貸財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入6億元。
一般預(yù)算支出94.80億元，增長(zhǎng)26.4％，其中：當(dāng)年預(yù)算支出67.62億元，完成預(yù)算安排數(shù)的84.1％；上級(jí)補(bǔ)助支出11.45億元；上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出9.19億元；當(dāng)年超收及政府債券支出6.54億元；上解省支出27.05億元；調(diào)出資金0.88億元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9.51億元。
一般預(yù)算收支平衡情況：市本級(jí)財(cái)政收入合計(jì)178.66億元，支出合計(jì)132.24億元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)26.61億元，凈結(jié)余19.81億元，比上年增加6.08億元。
2、市本級(jí)政府性基金收支及其平衡情況
政府性基金收入345.09億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的92.6％，增長(zhǎng)25.4％；上年結(jié)余收入105.55億元；上級(jí)補(bǔ)助收入2.38億元；調(diào)入資金0.88億元。
政府性基金支出316.73億元；上解上級(jí)支出0.86億元；補(bǔ)助下級(jí)支出43.65億元。
政府性基金收支平衡情況：市本級(jí)政府性基金收入合計(jì)453.90億元，支出合計(jì)361.24億元，收支相抵，項(xiàng)目及土地成本結(jié)余92.66億元全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
3、市本級(jí)社保基金收支及其平衡情況
社?；鹗杖?SPAN>27.06億元（含社?；饘羰杖耄簧夏杲Y(jié)余39.37億元；上級(jí)補(bǔ)助收入39.07億元；下級(jí)上解收入1.94億元。
社保基金支出47.10億元（含社?；饘糁С觯?；上解上級(jí)支出0.85億元；補(bǔ)助下級(jí)支出10.29億元。
社?；鹗罩胶馇闆r：市本級(jí)社保基金收入合計(jì)107.44億元，支出合計(jì)58.24億元，結(jié)余49.20億元全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
4、上下級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金情況
市本級(jí)爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金7.87億元，比2010年增加3.32億元，增長(zhǎng)73.0％，主要是醫(yī)療衛(wèi)生轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1.34億元、公共安全轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1.24億元等。爭(zhēng)取一般預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助資金16.89億元，比2010年增加3.37億元，增長(zhǎng)24.9％，主要用于：交通運(yùn)輸2.64億元、社會(huì)保障和就業(yè)2.48億元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)2.23億元、農(nóng)林水事務(wù)1.38億元、節(jié)能環(huán)保1.36億元、資源勘探電力信息等事務(wù)1.24億元、教育0.66億元、科學(xué)技術(shù)0.30億元等。
市本級(jí)財(cái)政通過轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)補(bǔ)助下達(dá)各縣（市）區(qū)資金19.99億元，比2010年增加6.87億元，增長(zhǎng)52.4％，其中：財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付3.48億元；專項(xiàng)補(bǔ)助16.51億元，增加7.68億元，增長(zhǎng)87.0％，主要用于：農(nóng)林水事務(wù)4.51億元，醫(yī)療衛(wèi)生2.90億元，社會(huì)保障和就業(yè)1.14億元，教育0.67億元，節(jié)能環(huán)保0.59億元，一般公共服務(wù)0.30億元等。
5、法定支出和重點(diǎn)支出情況
2011年市財(cái)政進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)的支出保障力度，法定支出和重點(diǎn)支出預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。科教文衛(wèi)、農(nóng)業(yè)、社保六大類法定支出和重點(diǎn)支出共計(jì)37.46億元，占全部財(cái)政一般預(yù)算支出的39.5％，其中：教育支出執(zhí)行率92.7％、農(nóng)林水事務(wù)支出執(zhí)行率92.6％、科技支出執(zhí)行率85.0％、醫(yī)療衛(wèi)生支出執(zhí)行率84.7％、文體支出執(zhí)行率75.8％、社保和就業(yè)支出執(zhí)行率73.4％。
6、市本級(jí)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況
2010年末市本級(jí)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)使用19.31億元，2011年已使用10.79億元（含對(duì)下補(bǔ)助），未使用8.52億元，具體科目結(jié)余如下：社會(huì)保障和就業(yè)2.50億元，其他支出1.47億元，節(jié)能環(huán)保0.87億元，交通運(yùn)輸0.55億元，一般公共服務(wù)0.47億元，資源勘探電力信息等事務(wù)0.45億元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)0.40億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)0.35億元，文化體育與傳媒0.32億元，教育0.30億元等。
二、2012年1-7月預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全市各級(jí)財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持不懈地抓好財(cái)政收入，攻堅(jiān)克難，努力拼搏，上半年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)“時(shí)間過半、任務(wù)過半”，為我市全年財(cái)政收入任務(wù)的完成奠定了基礎(chǔ)，為推動(dòng)福州科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展提供了財(cái)力保障。
（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況
1-7月，全市地方財(cái)政收入222.05億元，完成預(yù)算377.65億元的58.8％，增長(zhǎng)10.0％；上劃中央收入129.02億元，增長(zhǎng)7.8％；財(cái)政總收入351.07億元，完成預(yù)算597.1億元的58.8％，增長(zhǎng)9.2％。
政府性基金收入153.65億元，完成預(yù)算504.07億元的30.5％，下降55.5％；社會(huì)保險(xiǎn)基金收入22.11億元，完成預(yù)算的62.7％，增長(zhǎng)30.4％。
全市公共財(cái)政預(yù)算支出193.18億元，完成預(yù)算的56.5％，增長(zhǎng)16.4％；政府性基金支出203.07億元，完成預(yù)算的42.6％，下降28.4％；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出22.83億元，增長(zhǎng)37.7％。
（二）市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1-7月，市本級(jí)地方財(cái)政收入88.43億元，完成預(yù)算154.53億元的57.2％，下降3.8％；上劃中央收入48.02億元；財(cái)政總收入136.45億元，完成預(yù)算229.79億元的59.4％，下降0.8％。
政府性基金收入51.22億元，完成預(yù)算255.03億元的20.1％，下降77.9％；社會(huì)保險(xiǎn)基金收入22.11億元，完成預(yù)算的68.1％，增長(zhǎng)30.4％。
公共財(cái)政預(yù)算支出54.42億元，完成預(yù)算的46.6％，增長(zhǎng)17.7％；政府性基金支出96.33億元，完成預(yù)算的36.7％，下降40.0％；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出22.82億元，增長(zhǎng)37.7％。
（三）1-7月預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
今年以來，受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩、房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷、企業(yè)利潤(rùn)下滑以及實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅等諸多因素影響，全市財(cái)政收入增速明顯回落，上半年財(cái)政總收入、地方財(cái)政收入艱難實(shí)現(xiàn)“雙過半”。綜合分析，1-7月預(yù)算執(zhí)行呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：
1、稅性收入增幅回落明顯，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力
1－7月，全市地方級(jí)稅收收入184.97億元，增長(zhǎng)2.4％,較上年同期下降32.7個(gè)百分點(diǎn)，稅收收入占財(cái)政總收入比重為89.4％，占地方財(cái)政收入比重為83.3％，較上年同期分別下降了3.9和6.1個(gè)百分點(diǎn)。1－7月，市本級(jí)地方級(jí)稅收收入76.14億元，負(fù)增長(zhǎng)10.9％，較上年同期下降56個(gè)百分點(diǎn)，稅收收入占財(cái)政總收入比重為91.0％，占地方財(cái)政收入比重為86.1％，較上年同期分別下降4.3和6.8個(gè)百分點(diǎn)，稅收拉動(dòng)財(cái)政增收的能力大幅下降，財(cái)政收入增長(zhǎng)明顯乏力。
2、經(jīng)濟(jì)增速整體放緩，制約主體稅種增長(zhǎng)
1－7月，全市增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅四大主體稅種合計(jì)完成127.19億元，占稅收收入的比重為68.8％，增長(zhǎng)11.1％，低于全省平均水平3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中：增值稅增幅雖達(dá)19.1％，但主要受今年免抵調(diào)庫收入較多拉動(dòng)，扣除此因素直接收入僅增長(zhǎng)10.1％；營(yíng)業(yè)稅和企業(yè)所得稅增速持續(xù)低迷，主要是今年以來整體經(jīng)濟(jì)下行影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益，以及房地產(chǎn)調(diào)控導(dǎo)致企業(yè)大幅減收影響；個(gè)人所得稅累計(jì)下降3.6％，主要是新個(gè)人所得稅法提高工薪所得減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和上年同期一次性收入因素影響。
3、房地產(chǎn)持續(xù)調(diào)控，契稅和土地增值稅驟減
隨著房地產(chǎn)的持續(xù)調(diào)控，地方稅種出現(xiàn)大幅減收，特別是契稅和土地增值稅下滑嚴(yán)重。1－7月，市本級(jí)契稅和土地增值稅合計(jì)減收近14億元，直接拉低收入增幅達(dá)18.3個(gè)百分點(diǎn)，其中：契稅受土地拍賣不景氣和房產(chǎn)交易量萎縮影響，減收達(dá)11.2億元，下降70.9％；土地增值稅主要受房產(chǎn)交易低迷以及一次性收入因素影響等，減收2.35億元，下降19.3％。
4、非稅收入增幅偏高，政府性基金大幅減收
1－7月，全市非稅收入37.08億元，增長(zhǎng)74.1％，其中：市本級(jí)收入12.28億元，增長(zhǎng)89.6％，主要受一次性收入因素較多影響，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入增收較多，直接拉動(dòng)了收入增幅。1－7月，全市政府性基金收入153.65億元，下降55.5％，其中：市本級(jí)收入51.22億元，減收180.05億元，下降77.9％，主要是土地基金收入因受去年第四季度以來土地招拍掛急劇下降而大幅減收。
5、公共財(cái)政預(yù)算支出平穩(wěn)，基金支出同比下降
1－7月，市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出54.42億元，同比增長(zhǎng)17.7％，完成年初預(yù)算的46.6％，其中與民生相關(guān)的支出達(dá)39.37億元，增加8.03億元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的72.3％，比上年同期提高4.6個(gè)百分點(diǎn)；政府性基金支出96.33億元，同比下降40.0％，完成年初預(yù)算的36.7％，低于序時(shí)進(jìn)度21.6個(gè)百分點(diǎn)，主要是土地基金收入大幅減少，拆遷補(bǔ)償支出等同比減少25.10億元，下降26.6％。
（四）2012年市本級(jí)預(yù)算批復(fù)情況
2012年市本級(jí)部門預(yù)算于1月8日經(jīng)市十四屆人大第一次會(huì)議審議通過，根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，市財(cái)政局于1月22日（春節(jié)前）全部完成市本級(jí)131個(gè)一級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算批復(fù)工作，批復(fù)至部門的預(yù)算資金達(dá)300.83億元，占市本級(jí)全部預(yù)算資金的78％，比法定時(shí)間（30日之內(nèi)）提前17天完成批復(fù)，并及時(shí)將部門預(yù)算批復(fù)文件報(bào)送市人大財(cái)經(jīng)委員會(huì)。
（五）1-7月市本級(jí)重點(diǎn)支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
1、教育支出7.91億元，完成預(yù)算的66.7％。主要用于：城鄉(xiāng)義務(wù)教育免雜費(fèi)，教育基建，中小學(xué)設(shè)備經(jīng)費(fèi)，中職學(xué)生免學(xué)費(fèi)，高校、高職學(xué)校國(guó)家助學(xué)金等。
2、科學(xué)技術(shù)支出0.74億元，完成預(yù)算的40.8％。主要用于：中科院海西研究院配套建設(shè)，獎(jiǎng)勵(lì)新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)，科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，城市信息化專項(xiàng)，產(chǎn)學(xué)研經(jīng)費(fèi)，市科技進(jìn)步獎(jiǎng)等。
3、文化體育與傳媒支出1.38億元，完成預(yù)算的85.2％。主要用于：三坊七巷和朱紫坊改造，工人文化宮改擴(kuò)建，海峽婦女兒童活動(dòng)中心建設(shè)，鼓嶺歷史建筑修復(fù)（重建）與鼓嶺古街道路及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開放等。
4、醫(yī)療衛(wèi)生支出2.65億元，完成預(yù)算的51.1％。主要用于：市兒童醫(yī)院病房大樓基建，城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助，精神衛(wèi)生防治體系建設(shè)，行政事業(yè)單位離休經(jīng)費(fèi)、保健對(duì)象醫(yī)療經(jīng)費(fèi)等。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.64億元，完成預(yù)算的55.0％。主要用于：五城區(qū)社區(qū)服務(wù)協(xié)管員工資、社保等經(jīng)費(fèi)，退休職工生活補(bǔ)貼，困難群眾節(jié)日慰問，企業(yè)離休兩費(fèi)補(bǔ)助，企業(yè)破產(chǎn)職工安置費(fèi)，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。
6、農(nóng)林水事務(wù)支出1.60億元，完成預(yù)算的79.8％。主要用于：遠(yuǎn)洋漁業(yè)油價(jià)補(bǔ)助，“四綠”工程建設(shè)，鼓嶺地區(qū)綠化提升改造，閩江下游防洪堤維修，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（茶業(yè)）加工項(xiàng)目，漁業(yè)周漁業(yè)博覽會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
7、節(jié)能環(huán)保支出0.96億元，完成預(yù)算的65.5％。主要用于：城鎮(zhèn)污水垃圾處理設(shè)施及污水管網(wǎng)工程，節(jié)能與循環(huán)經(jīng)濟(jì)，閩江和敖江流域水環(huán)境綜合治理，工業(yè)污染源治理，機(jī)動(dòng)車環(huán)保檢驗(yàn)合格標(biāo)志核發(fā)，污染減排治理工程和在線監(jiān)控等。
（六）1-7月市本級(jí)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況
上年末市本級(jí)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)使用26.61億元，今年1-7月已使用11.46億元（含對(duì)下補(bǔ)助），未使用15.15億元，具體科目結(jié)余如下：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2.55億元，社會(huì)保障和就業(yè)2.00億元，交通運(yùn)輸1.63億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)1.19億元，節(jié)能環(huán)保1.19億元，一般公共服務(wù)0.93億元，醫(yī)療衛(wèi)生0.77億元，資源勘探電力信息等事務(wù)0.64億元，教育0.41億元，農(nóng)林水事務(wù)0.39億元，文化體育與傳媒0.39億元，公共安全0.36億元等。
（七）1-7月上下級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金使用情況
市本級(jí)轉(zhuǎn)移性收入13.64億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入0.89億元，專項(xiàng)補(bǔ)助收入12.75億元。專項(xiàng)補(bǔ)助收入主要是石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)助資金4.09億元、保障房建設(shè)2.40億元、社會(huì)保障和就業(yè)1.84億元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助1.53億元、軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置補(bǔ)助資金1.43億元、教育0.57億元等。
市對(duì)縣（市）區(qū)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助合計(jì)8.82億元，其中：鼓樓0.49億元、臺(tái)江0.40億元、倉山0.89億元、晉安0.82億元、馬尾（含瑯岐、保稅）1.39億元、福清0.65億元、長(zhǎng)樂0.61億元、閩侯0.48億元、連江0.77億元、羅源0.48億元、閩清0.91億元、永泰0.93億元。
三、財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析及下階段工作重點(diǎn)
上半年全市財(cái)政收入雖然實(shí)現(xiàn)了“雙過半”，但稅性收入占比卻是歷年來新低，其中：稅收收入占財(cái)政總收入比重下降到89.0％，占地方財(cái)政比重下降到82.7％，非稅收入增幅偏高，公共財(cái)政收入質(zhì)量相對(duì)下降，特別是市本級(jí)財(cái)政收入受房地產(chǎn)及其相關(guān)行業(yè)的影響，相關(guān)稅種下降幅度尤為明顯，土地基金收入也大幅減收。當(dāng)前，宏觀經(jīng)濟(jì)下行的壓力仍未改變，內(nèi)外部不穩(wěn)定、不確定性的因素仍然較多，央行6、7月份兩次降息，充分說明了宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的嚴(yán)峻性。特別是我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中深層次、結(jié)構(gòu)性矛盾難以在短時(shí)期內(nèi)得以改變，財(cái)政過多依賴房地產(chǎn)業(yè)收入的矛盾已突顯，尤其是中央繼續(xù)堅(jiān)定房地產(chǎn)調(diào)控和實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅政策疊加放大了財(cái)政減收效應(yīng)。因此，下半年我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)依然嚴(yán)峻，財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的困難與問題將不斷顯現(xiàn)，但我們也要看到一些積極的因素。一是中央提出的“把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加重要的位置”、“根據(jù)形勢(shì)變化加大預(yù)調(diào)微調(diào)力度”，可以預(yù)見，更加理性的新一輪經(jīng)濟(jì)刺激政策將出臺(tái)，將有效拉動(dòng)消費(fèi)和投資雙向增長(zhǎng)。二是我市一批在建和待建項(xiàng)目的順利實(shí)施，為確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。隨著國(guó)家宏觀政策的適度放松和我市項(xiàng)目投資逐步到位以及幫扶企業(yè)的力度不斷加大，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)將逐步顯現(xiàn)。
面對(duì)復(fù)雜的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全市各級(jí)財(cái)政部門將認(rèn)真貫徹落實(shí)省委九屆五次全會(huì)精神和市委、市政府的一系列決策部署，進(jìn)一步增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，堅(jiān)定信心、全力以赴，以更主動(dòng)的作為、更有效的措施抓好下階段工作，努力完成市人大通過的全年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)。
（一）抓好收入組織工作，努力完成全年收入目標(biāo)。一是繼續(xù)強(qiáng)化收入分析工作。加強(qiáng)與征管部門的主動(dòng)溝通，及時(shí)分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行以及財(cái)稅政策對(duì)財(cái)政收入的影響，特別要扎實(shí)做好“營(yíng)改增”試點(diǎn)前各項(xiàng)分析等工作，把握財(cái)政收入趨勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。二是積極配合稅務(wù)部門加強(qiáng)收入征管，挖掘征管潛力，強(qiáng)化稅收稽查，堅(jiān)決打擊假發(fā)票等偷漏稅行為，及時(shí)清繳欠稅，做到應(yīng)收盡收。強(qiáng)化非稅收入征管，積極推進(jìn)非稅收入收繳管理改革，確保非稅收入足額入庫。三是按照年初收入目標(biāo)，落實(shí)各項(xiàng)工作措施，努力保持財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，力爭(zhēng)完成全年目標(biāo)任務(wù)。
（二）堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。當(dāng)前，財(cái)政收支矛盾已十分突出，對(duì)公共財(cái)政預(yù)算支出要堅(jiān)持有保有壓，重點(diǎn)保障教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障和保障性安居工程等民生支出，積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。一是嚴(yán)格執(zhí)行2012年預(yù)算，嚴(yán)控一般性支出，集中財(cái)力保證重點(diǎn)項(xiàng)目、民生項(xiàng)目建設(shè)資金需求。二是認(rèn)真落實(shí)促進(jìn)工業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)和促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展等一系列政策，加快培育財(cái)源企業(yè)，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是著力保障和改善民生。在教育方面，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)省要求的教育支出達(dá)到公共財(cái)政預(yù)算支出22.9％的目標(biāo)；在衛(wèi)生方面，貫徹落實(shí)有關(guān)醫(yī)療體制改革政策，加大市級(jí)醫(yī)院以及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)的投入力度，繼續(xù)完善社區(qū)基本公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；在社會(huì)保障方面，支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保障體系全覆蓋，認(rèn)真落實(shí)促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的各項(xiàng)財(cái)稅政策；在“三農(nóng)”方面，加大“四綠”工程建設(shè)，增加水利建設(shè)資金投入，推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)步伐，切實(shí)改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。
（三）深化預(yù)算制度改革，積極推進(jìn)財(cái)政管理創(chuàng)新。一是在全面梳理企業(yè)歸屬問題及充分征求意見的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理地制定市對(duì)區(qū)新一輪財(cái)政體制，做好財(cái)政收支和財(cái)力基數(shù)核定等事項(xiàng)，確保新一輪財(cái)政體制平穩(wěn)執(zhí)行。二是認(rèn)真做好2013年預(yù)算編制工作，進(jìn)一步提高年初預(yù)算細(xì)化率，完善財(cái)政與部門兩級(jí)預(yù)算“項(xiàng)目庫”建設(shè)，推動(dòng)項(xiàng)目滾動(dòng)預(yù)算編制。三是積極推進(jìn)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，擴(kuò)大市本級(jí)預(yù)算單位績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)范圍。四是大力推進(jìn)國(guó)庫集中收付制度改革，完善非稅收入收繳管理方式，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專戶和單位賬戶管理。五是推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開，擴(kuò)大部門預(yù)決算公開范圍，做好“三公經(jīng)費(fèi)”、行政經(jīng)費(fèi)公開準(zhǔn)備工作。
（四）認(rèn)真落實(shí)人大審議意見，切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)整改。在市人大的支持指導(dǎo)和審計(jì)的監(jiān)督促進(jìn)下，財(cái)政預(yù)算管理工作不斷改進(jìn)和加強(qiáng)，同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在預(yù)算編制和執(zhí)行過程中還存在一些問題：年初預(yù)算編制不夠細(xì)化、部分專項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度偏慢、資金使用效益仍需進(jìn)一步提高等，對(duì)此，我們將采取有力措施切實(shí)進(jìn)行整改。認(rèn)真落實(shí)好市人大財(cái)經(jīng)委對(duì)16個(gè)市直部門2011年部門決算和2012年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的審查意見，進(jìn)一步加大對(duì)部門單位歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余統(tǒng)籌安排，提高各部門的預(yù)算責(zé)任主體意識(shí)，不斷完善和提高預(yù)算管理工作。
主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員，1-7月的財(cái)政工作雖然取得了一定成績(jī)，但面對(duì)今年嚴(yán)峻的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，要完成全年預(yù)算收支任務(wù)十分艱巨。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大常委會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督，堅(jiān)定信心，迎難而上，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，努力完成今年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的十八大勝利召開！
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
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