2020年1月預算執(zhí)行情況分析

日期：2020-02-19 10:43 來源：財政局
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　　今年以來，全市各級財政部門認真落實市委市政府決策部署，加力提效實施積極的財政政策，強化預算執(zhí)行管理，著力應對減稅降費帶來的減收影響，1月預算執(zhí)行總體平穩(wěn)，財政支出重點保障有力。

　　一、全市財政收入完成情況

　　1.一般公共預算收支情況

　　1月，全市一般公共預算總收入完成149.50億元，下降1.9%，其中，稅收收入完成127.51億元，下降4.4%；非稅收入完成21.99億元，增長15.4%。地方一般公共預算收入完成89.13億元，增長2.0%。全市一般公共預算支出完成74.35億元，下降6.8%。

　　2.政府性基金收支情況

　　1月，全市政府性基金收入完成47.87億元，增長55.7%，其中，國有土地使用權出讓收入完成44.10億元，增長50.2%。

　　全市政府性基金支出完成174.80億元，增長34.0%。

　　二、預算執(zhí)行的主要特點

　　（一）財政收入超序時進度

　　1月，全市各級財稅部門積極組織收入，但受減稅降費效應顯現(xiàn)及年初跨期增收因素減弱等因素影響，財政收入總體呈現(xiàn)回落態(tài)勢。從序時進度看，財政總收入和地方一般公共預算收入分別完成預算的13.3%和13.0%，分別超過序時進度5.0和4.7個百分點；與上年同期對比，總收入下降1.9%、地方級收入增長2.0%，增幅較上年同期分別回落8.9和5.9個百分點；從稅性比重看，財政總收入和地方一般公共預算收入的稅性比重分別為85.3%和75.3%。

　　（二）地方稅收收入同比減收

　　1月，全市地方級稅收收入67.14億元，占地方級收入的比重為75.3%，稅收收入同比減少1.22億元，下降1.8%。受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策以及個人所得稅法影響，1月企業(yè)所得稅完成16.22億元，同比減少3.32億元，下降17.0%，個人所得稅完成4.54億元，同比減少0.28億元，下降5.9%。

　　（三）縣級財政收入好于市級

　　1月，全市財政總收入下降1.9%，地方級財政收入增長2.0%，其中縣級財政總收入和地方級財政收入分別增長7.2%和11.6%，增幅分別高于市級9.1和9.6個百分點，縣級財政收入好于市級。

　　（四）重點支出持續(xù)得到保障

　　1月，全市一般公共預算支出完成年初預算的9.7%，超序時進度1.4個百分點。從支出結(jié)構(gòu)來看，民生和重點支出繼續(xù)得到較好保障，全市與民生相關支出占一般公共預算支出的比重為73.1%，其中衛(wèi)生健康支出增支較多，增長101.5%。

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