2020年3月預算執(zhí)行情況分析

日期：2020-04-09 10:45 來源：財政局
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　　今年以來，全市各級財政部門認真落實市委市政府決策部署，大力提質增效實施積極的財政政策，著力應對疫情帶來的減收影響，加大資金統(tǒng)籌力度，切實保障重點支出。

　　一、全市財政收入完成情況

　　1.一般公共預算收支情況

　　1-3月，全市一般公共預算總收入完成283.67億元，下降8.2%，其中，稅收收入完成217.75億元，下降13.3%；非稅收入完成65.92億元，增長14.1%。地方一般公共預算收入完成181.16億元，下降4.9%。全市一般公共預算支出完成211.56億元，下降11.3%。

　　2.政府性基金收支情況

　　1-3月，全市政府性基金收入完成215.08億元，增長6.5%，其中，國有土地使用權出讓收入完成207.18億元，增長8.0%。

　　全市政府性基金支出完成360.29億元，增長36.4%。

　　二、預算執(zhí)行的主要特點

　　（一）財政收入超序時進度

　　1-3月，全市各級財稅部門積極組織收入，但受減稅降費效應顯現及疫情沖擊行業(yè)等因素影響，財政收入總體呈現回落態(tài)勢。從序時進度看，財政總收入和地方一般公共預算收入分別完成預算的25.1%和26.3%，分別超過序時進度0.1和1.3個百分點；與上年同期對比，總收入下降8.2%、地方級收入下降4.9%，增幅較上年同期分別回落10.0和7.6個百分點；從稅性比重看，財政總收入和地方一般公共預算收入的稅性比重分別為76.8%和63.6%。

　　（二）地方稅收收入同比減收

　　1-3月，全市地方級稅收收入115.24億元，占地方級收入的比重為63.6%，稅收收入同比減少17.39億元，下降13.1%。受減稅降費政策翹尾因素及疫情影響，1-3月企業(yè)所得稅完成19.06億元，同比減少2.95億元，下降13.4%，個人所得稅完成11.40億元，同比減少0.74億元，下降6.1%。

　　（三）縣級財政收入好于市級

　　1-3月，全市財政總收入下降8.2%，地方級財政收入下降4.9%，其中縣級財政總收入下降1.6%，地方級財政收入增長1.9%，增幅分別高于市級6.6和6.8個百分點，縣級財政收入好于市級。

　　（四）重點支出得到有效保障

　　1-3月，全市一般公共預算支出完成年初預算的27.7%，超過序時進度2.7個百分點。從支出結構來看，民生和重點支出繼續(xù)得到較好保障，全市與民生相關支出占一般公共預算支出的比重為76.2%，其中衛(wèi)生健康支出同比增長28.2%，為疫情防控工作需要提供切實有效保障。

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