關(guān)于福州市2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年,面對(duì)突如其來(lái)的新冠疫情和復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì),全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，以更大的政策力度對(duì)沖疫情影響，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作， 全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為取得疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“雙勝利”提供了堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政保障。
(一)全市預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì),全市(含平潭,下同)一般公共預(yù)算總收入1108.36億元,完成年初預(yù)算的98.2%,比上年增長(zhǎng)1.2%,剔除減稅降費(fèi)因素,同口徑增長(zhǎng)6.3%，其中地方一般公共預(yù)算收入675.61億元,完成年初預(yù)算的98.2%,比上年增長(zhǎng)1.1%，剔除減稅降費(fèi)因素, 同口徑增長(zhǎng)6.0%;支出950.20億元(含上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)和債券等安排的支出,下同),增長(zhǎng)0.05%。
2.政府性基金預(yù)算。全市政府性基金收入1312.02億元,完成年初預(yù)算的98.4%,增長(zhǎng)30.0%;支出1483.96億元,增長(zhǎng)15.4%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入22.12億元,完成年初預(yù)算的86.0%, 增長(zhǎng)11.0%;扣除調(diào)入一般公共預(yù)算15.57億元后，支出5.84億元，下降5.0%。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入199.47億元,完成年初預(yù)算的90.0%,下降10.2%;支出205.28億元,增長(zhǎng)7.0%。
(二)市本級(jí)預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入349.09億元,完成年初預(yù)算的90.6%,下降6.6%,剔除減稅降費(fèi)因素,同口徑下降1.8%，其中地方一般公共預(yù)算收入209.45億元,完成年初預(yù)算的92.7%,下降4.5%，剔除減稅降費(fèi)因素,同口徑增長(zhǎng)0.2%;支出213.98億元,下降7.8%。
2.政府性基金預(yù)算。政府性基金收入893.88億元,完成調(diào)整后預(yù)算的89.0%,增長(zhǎng)51.9%;支出932.03億元,增長(zhǎng)19.9%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入6.76億元,完成年初預(yù)算的111.9%,增長(zhǎng)101.3%;扣除調(diào)入一般公共預(yù)算1.80億元后，支出4.64億元，增長(zhǎng)13.7%。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入140.73億元,完成年初預(yù)算的87.9%,下降9.8%;支出154.42億元,增長(zhǎng)13.5%。
上述快報(bào)數(shù)字在決算編制中將有所調(diào)整，待決算編成后報(bào)市人大常委會(huì)審批。
(三)政府債務(wù)情況
2020 年省預(yù)下達(dá)我市政府債務(wù)限額1479.57 億元, 其中市本級(jí)789.03億元、縣（市）區(qū)690.54億元,年末全市政府債務(wù)余額1302.36億元,其中市本級(jí)685.47億元、縣（市）區(qū)616.89億元,地方政府債務(wù)余額控制在限額范圍內(nèi),債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
年末全市地方政府債務(wù)余額中，當(dāng)年新增債券258.70億元。其中市本級(jí)新增債券153.37億元（一般債券4.87億元，專項(xiàng)債券148.50億元），經(jīng)報(bào)市人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)后用于改善民生、脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)文明、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等公益性資本支出項(xiàng)目。
(四)落實(shí)市人大及其常委會(huì)有關(guān)決議情況
1.突出積極有為導(dǎo)向，發(fā)揮財(cái)政政策效應(yīng)。認(rèn)真貫徹中央關(guān)于“財(cái)政政策要更加積極有為、注重實(shí)效”的要求，積極實(shí)施減稅降費(fèi)和支出逆周期調(diào)節(jié)系列財(cái)政政策。一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。嚴(yán)格執(zhí)行階段性減免企業(yè)社保費(fèi)、降低職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)率、免征部分行業(yè)江海堤防維護(hù)費(fèi)、減免小規(guī)模納稅人增值稅等系列減稅降費(fèi)措施，全年新增減稅降費(fèi)131億元，有效降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，充分激發(fā)市場(chǎng)活力。二是落實(shí)援企穩(wěn)崗政策。統(tǒng)籌用好各類(lèi)就業(yè)資金，精準(zhǔn)落實(shí)援企穩(wěn)崗政策，全年累計(jì)發(fā)放困難企業(yè)穩(wěn)崗返還22億元，受惠企業(yè)約5萬(wàn)家；投入職業(yè)技能提升行動(dòng)資金10.38億元, 支持企業(yè)以工代訓(xùn)、穩(wěn)崗擴(kuò)崗；落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，做好高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)人群就業(yè)工作保障，加大公益性崗位開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備力度，就近托底安置就業(yè)困難人員。三是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。圍繞市委市政府加快產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的系列決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政政策、資金引導(dǎo)作用，推動(dòng)“三個(gè)福州”建設(shè)，加快實(shí)施新基建三年行動(dòng)方案，支持工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等重大新基建項(xiàng)目建設(shè)。落實(shí)“雙百雙千”增產(chǎn)增效、“百項(xiàng)千億”企業(yè)技改財(cái)政扶持政策，有效放大財(cái)政資金的杠桿撬動(dòng)效應(yīng)，集中力量支持全市龍頭和優(yōu)勢(shì)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。四是推動(dòng)擴(kuò)大有效投資。積極爭(zhēng)取新增債券，大力支持醫(yī)療衛(wèi)生、軌道交通、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、生態(tài)環(huán)保等重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。鼓勵(lì)符合條件的重大項(xiàng)目爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資本金，發(fā)揮資本金帶動(dòng)作用，推動(dòng)建設(shè)一批重大項(xiàng)目，擴(kuò)大債券投資拉動(dòng)效應(yīng)。五是支持科技創(chuàng)新升級(jí)。發(fā)揮福廈泉國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)專項(xiàng)資金效益,兌現(xiàn)高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化獎(jiǎng)勵(lì)、研發(fā)經(jīng)費(fèi)分段補(bǔ)助等財(cái)政政策，激勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，全市科技研發(fā)投入總量保持全省第一。支持搭建高端人才精準(zhǔn)對(duì)接平臺(tái)，提升“榕博匯”品牌影響力，舉辦109場(chǎng)“福州人才月”主題活動(dòng)，吸引更多引領(lǐng)性、支撐性人才落戶榕城。
2.提升民生保障水平，推動(dòng)建設(shè)幸福之城。聚焦補(bǔ)短板、強(qiáng)支撐、惠民生，不斷加大財(cái)政投入力度，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。一是優(yōu)化教育資源供給。促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，擴(kuò)大學(xué)前教育資源投放，持續(xù)完善教育基礎(chǔ)設(shè)施。新改擴(kuò)建公辦幼兒園27所、中小學(xué)24所，增加公辦園學(xué)位約0.97萬(wàn)個(gè)、義務(wù)教育學(xué)位約1.8萬(wàn)個(gè)，福州星語(yǔ)學(xué)校新校區(qū)、濱海新城實(shí)驗(yàn)幼兒園、福州學(xué)校小學(xué)部等新建校投入使用。二是完善公共衛(wèi)生體系。按照常態(tài)化疫情防控要求，統(tǒng)籌預(yù)算安排資金、中央專項(xiàng)債券、抗疫特別國(guó)債共計(jì)31.33億元，推動(dòng)市一醫(yī)院、孟超肝膽?？漆t(yī)院等一批醫(yī)院建設(shè)，著力完善公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步提升重大疫情防控救治體系。三是加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展。建成海峽青少年活動(dòng)中心，支持開(kāi)展惠民文化活動(dòng)，促進(jìn)公共文化服務(wù)提質(zhì)升級(jí)。成功舉辦第25屆市運(yùn)會(huì)，實(shí)施全民健身行動(dòng)計(jì)劃。推動(dòng)老年大學(xué)新教學(xué)樓建成投入使用，完善居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施布局，加快補(bǔ)齊養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)短板。加大公交補(bǔ)助力度，更新公交車(chē)302輛、優(yōu)化公交線路118條，改建公交站臺(tái)133個(gè)。四是促進(jìn)城鄉(xiāng)品質(zhì)提升。加快推進(jìn)連片舊屋區(qū)改造，支持老舊住宅小區(qū)整治，開(kāi)展全市房屋結(jié)構(gòu)安全隱患整治排查。繼續(xù)完善城市路橋設(shè)施，新改擴(kuò)建福馬路、螺城路東段、新店外環(huán)路、鶴林高架等市政道路，全面提速地鐵1號(hào)線二期、4、5、6號(hào)線及城際鐵路F1線建設(shè)。加快濱海新城綜合醫(yī)院、天津大學(xué)福州國(guó)際校區(qū)建設(shè)。完善城區(qū)污水處理及管網(wǎng)建設(shè)，推進(jìn)內(nèi)河水系治理長(zhǎng)效運(yùn)營(yíng)管理。支持加快紅廟嶺循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園建設(shè),健全生活垃圾全鏈條處置體系。推進(jìn)重要線路、片區(qū)、門(mén)戶綠化建設(shè)、綠化景觀提升，深入拓展市民綠色休閑空間。五是支持城市數(shù)字化管理。加大城市信息化建設(shè)專項(xiàng)資金保障力度，高質(zhì)量辦好“數(shù)字中國(guó)”峰會(huì)，全力創(chuàng)建數(shù)字中國(guó)建設(shè)示范城市和全國(guó)數(shù)字應(yīng)用第一城。創(chuàng)新推出e福州“一碼通行”城市公共服務(wù)模式，打造全國(guó)領(lǐng)先的政務(wù)數(shù)據(jù)開(kāi)放平臺(tái)。持續(xù)深化“數(shù)字城管”“智慧水務(wù)”“平安福州”管理，推動(dòng)智慧社區(qū)建設(shè)，提升城市精細(xì)化管理水平。
3.落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)復(fù)蘇。積極發(fā)揮財(cái)政職能，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)。一是落實(shí)防控經(jīng)費(fèi)保障。堅(jiān)決落實(shí)中央、省、市關(guān)于新冠肺炎疫情防控工作的決策部署，堅(jiān)持把人民生命安全和身體健康放在第一位。第一時(shí)間啟動(dòng)突發(fā)事件應(yīng)急處置財(cái)政保障機(jī)制，出臺(tái)疫情防控便利化采購(gòu)政策，圍繞減免患者救治費(fèi)用、提高疫情防治人員待遇、保障疫情防控物資供應(yīng)、補(bǔ)助定點(diǎn)救治醫(yī)院、開(kāi)展病毒核酸檢測(cè)、采購(gòu)接種新冠疫苗等，多舉措多渠道籌措各類(lèi)資金，累計(jì)撥付疫情防控專項(xiàng)資金15.75億元，為打贏疫情防控戰(zhàn)提供有力財(cái)政支撐。二是兜底保障基本民生。完善社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，適度擴(kuò)大低保和臨時(shí)救助政策范圍，階段性加大價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼力度，及時(shí)將受疫情影響陷入困境的孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童以及領(lǐng)取失業(yè)補(bǔ)貼人員納入聯(lián)動(dòng)機(jī)制保障范疇，臨時(shí)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高一倍。落實(shí)“菜籃子”產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)措施，保障重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)和價(jià)格基本穩(wěn)定。三是助力企業(yè)融資紓困。加強(qiáng)政銀企對(duì)接，打好“財(cái)政+金融”組合拳，綜合運(yùn)用貸款貼息、紓困貸款、政府性融資擔(dān)保等財(cái)政金融工具，妥善解決企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題，全年共兌現(xiàn)貸款貼息8109萬(wàn)元，惠及我市67家疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)；發(fā)放紓困貸款970筆、金額43.65億元；完成融資擔(dān)保金額13.49億元，惠及443家企業(yè)。四是支持?jǐn)U內(nèi)需促消費(fèi)。啟動(dòng)“惠聚榕城消費(fèi)季”“全閩樂(lè)購(gòu)惠聚榕城”等活動(dòng)，補(bǔ)貼發(fā)放消費(fèi)券3.44億元，拉動(dòng)消費(fèi)40.1億元。開(kāi)展階段性法定節(jié)假日和休息日免費(fèi)體驗(yàn)公交和地鐵活動(dòng)，引導(dǎo)市民線下消費(fèi)，促進(jìn)我市旅游零售文體餐飲產(chǎn)業(yè)加快復(fù)蘇。助力夜色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，扶持壯大樸樸超市、永輝生活等本土特色消費(fèi)電商平臺(tái)，支持培育網(wǎng)絡(luò)直播經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)，進(jìn)一步激活消費(fèi)潛力。
4.更加關(guān)注短板弱項(xiàng)，打好打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。以加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性保障為重點(diǎn)，加快補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)短板，鞏固擴(kuò)大攻堅(jiān)戰(zhàn)果。一是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。完善鄉(xiāng)村振興優(yōu)先保障機(jī)制，推進(jìn)涉農(nóng)資金深度整合，集中力量抓好重大農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目建設(shè)，不斷提升農(nóng)村公共服務(wù)水平，支持開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治行動(dòng),推動(dòng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提檔升級(jí)。推進(jìn)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范建設(shè)，支持培育壯大鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，打造中高級(jí)版示范村和精品線路。二是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。支持健全穩(wěn)定脫貧和解決相對(duì)貧困長(zhǎng)效機(jī)制，落實(shí)產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、教育等貧困人口綜合扶貧政策。加強(qiáng)扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)扶貧資金運(yùn)行全鏈條、全環(huán)節(jié)、全流程監(jiān)管。強(qiáng)化東西部扶貧協(xié)作，援疆援藏援寧資金實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，深化對(duì)口幫扶協(xié)作，積極開(kāi)展資金幫扶、產(chǎn)業(yè)扶貧、消費(fèi)扶貧、勞務(wù)協(xié)作扶貧、生態(tài)扶貧。三是促進(jìn)改善生態(tài)環(huán)境。修訂完善市級(jí)生態(tài)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法，落實(shí)生態(tài)環(huán)保機(jī)構(gòu)垂直管理經(jīng)費(fèi)保障，支持生態(tài)環(huán)境監(jiān)控檢測(cè)能力提升。開(kāi)展“清水藍(lán)天”專項(xiàng)行動(dòng)，全面推進(jìn)閩江、敖江、龍江等重點(diǎn)流域污染防治和生態(tài)修復(fù)，爭(zhēng)取中央資金支持全國(guó)黑臭水體治理示范城市建設(shè)，促進(jìn)空氣環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。四是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)日常債務(wù)監(jiān)管，聯(lián)動(dòng)做好全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)清查工作，全面筑牢政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“防火墻”。實(shí)行債券資金使用穿透式監(jiān)管，加快債券資金使用進(jìn)度，督促盡快形成實(shí)物工作量。完善政府債務(wù)信息公開(kāi)制度，接受人大、審計(jì)及社會(huì)監(jiān)督。
5.加強(qiáng)預(yù)算收支管理，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。堅(jiān)持強(qiáng)基固本、提質(zhì)增效，認(rèn)真做好“生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)、用財(cái)”文章，有效提升財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。一是統(tǒng)籌財(cái)政收入組織工作。完善收入組織協(xié)調(diào)工作機(jī)制，堅(jiān)持財(cái)稅庫(kù)銀協(xié)作聯(lián)動(dòng)，抓好新業(yè)態(tài)收入管征，規(guī)范非稅收入征管秩序，積極應(yīng)對(duì)組織收入中出現(xiàn)的困難，努力做到應(yīng)收盡收。加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。二是用好管好中央直達(dá)資金。嚴(yán)格在規(guī)定時(shí)限內(nèi)分配下達(dá)中央直達(dá)資金，確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民，及時(shí)用于最急需人群和市場(chǎng)主體。嚴(yán)格落實(shí)中央直達(dá)資金績(jī)效管理和全程監(jiān)控，以直達(dá)資金臺(tái)賬為基礎(chǔ)，以直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)為支撐，做好資金預(yù)算分解下達(dá)、資金支付等全流程監(jiān)管，確保資金下達(dá)和資金監(jiān)管“一竿子插到底”。三是兜牢兜實(shí)基層“三?！钡拙€。落實(shí)基層“三?！必?zé)任，切實(shí)將?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)放在各項(xiàng)財(cái)政支出的首位。嚴(yán)格執(zhí)行縣區(qū)“三?！鳖A(yù)算審核機(jī)制，實(shí)現(xiàn)縣級(jí)以上“保工資”監(jiān)測(cè)全覆蓋，將中央財(cái)政提高留用比例增加的資金全部撥付縣區(qū)使用，增強(qiáng)資金支付保障能力，確?；鶎印叭！辈怀鰡?wèn)題。四是不斷提升財(cái)政管理水平。試行零基預(yù)算編制，打破部門(mén)預(yù)算基數(shù)概念和支出固化格局，重新核定部門(mén)預(yù)算總體規(guī)模和具體支出結(jié)構(gòu)。建立績(jī)效自評(píng)結(jié)果抽查機(jī)制，出臺(tái)市直部門(mén)績(jī)效評(píng)估、目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用五個(gè)管理暫行辦法。推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)管理改革，率先在醫(yī)療電子票據(jù)領(lǐng)域開(kāi)展區(qū)塊鏈財(cái)政電子票據(jù)試點(diǎn)工作。優(yōu)化國(guó)庫(kù)集中支付方式劃分管理,提高直接支付單筆限額，擴(kuò)大授權(quán)支付范圍，進(jìn)一步提升國(guó)庫(kù)集中支付效率。五是依法自覺(jué)接受審查監(jiān)督。落實(shí)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作要求，完善財(cái)政預(yù)算管理信息系統(tǒng)與人大監(jiān)督系統(tǒng)的對(duì)接方式，健全預(yù)算信息共享機(jī)制。自覺(jué)接受人大、審計(jì)以及上級(jí)財(cái)政部門(mén)等監(jiān)督檢查，按時(shí)逐項(xiàng)落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)，推進(jìn)審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。
回顧過(guò)去的五年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞全面建成小康社會(huì)的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，財(cái)政改革發(fā)展步履堅(jiān)實(shí)，取得了新的成績(jī)。
一是財(cái)政綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)?！笆濉睍r(shí)期，全市一般公共預(yù)算總收入從848.0億元增長(zhǎng)至1108.4億元，年均增長(zhǎng)5.5%，其中地方一般公共預(yù)算收入從560.5億元增長(zhǎng)至675.6億元，年均增長(zhǎng)3.8%。全市一般公共預(yù)算支出累計(jì)達(dá)到4593.5億元，年均增長(zhǎng)5.5%。財(cái)政收支總量不斷壯大，為我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
二是服務(wù)發(fā)展能力不斷提升?！笆濉逼陂g，全市累計(jì)新增減稅降費(fèi)規(guī)模近500億元，有效降低企業(yè)成本，大力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。市本級(jí)籌措各類(lèi)資金約2800億元，實(shí)施大規(guī)模棚屋區(qū)改造，完善軌道交通、市政路橋、內(nèi)河水系、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施，提升城市建設(shè)品質(zhì)；統(tǒng)籌270億元全面提速濱海新城建設(shè)，拓展城市發(fā)展空間；2018—2020年累計(jì)投入57.7億元，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，改善農(nóng)村人居環(huán)境，培育壯大農(nóng)村產(chǎn)業(yè)，加快城鄉(xiāng)融合發(fā)展。
三是民生保障水平不斷提高。“十三五”以來(lái)，在財(cái)政收支平衡壓力較大的情況下，民生領(lǐng)域財(cái)政投入力度只增不減，優(yōu)先滿足社會(huì)公共需求的財(cái)政保障機(jī)制更加完善。我市一般公共預(yù)算用于教育、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生相關(guān)領(lǐng)域的支出從562.5億元增加到740.8 億元，年均增長(zhǎng)5.7%，“十三五”期間累計(jì)支出3591.9億元，財(cái)政民生支出占比持續(xù)穩(wěn)定在75%以上。
四是財(cái)稅體制改革不斷深化。不斷完善政府預(yù)算體系，推進(jìn)一般公共預(yù)算和政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)籌使用。強(qiáng)化跨年度預(yù)算統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，健全盤(pán)活存量資金長(zhǎng)效機(jī)制。完善市對(duì)縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付制度，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。建立健全財(cái)政內(nèi)控體系，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理全覆蓋。持續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，壓實(shí)公開(kāi)職責(zé)，拓展公開(kāi)范圍，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容。有效管控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，積極推動(dòng)財(cái)政電子信息化改革。
這些財(cái)政工作成績(jī)的取得，離不開(kāi)市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，離不開(kāi)人大、政協(xié)及代表委員的監(jiān)督指導(dǎo)，更離不開(kāi)全市上下的團(tuán)結(jié)奮斗。根據(jù)中央對(duì)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好的基本面沒(méi)有改變，隨著我市科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)效應(yīng)逐步釋放，產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能不斷增強(qiáng)，2021年財(cái)政收入形勢(shì)有望好轉(zhuǎn)。與此同時(shí)，我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行和改革發(fā)展仍面臨一些突出問(wèn)題與困難挑戰(zhàn)：我市經(jīng)濟(jì)總量不夠大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化；在經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性顯著上升，外需乏力成為常態(tài)的新形勢(shì)下，財(cái)政收入增速將進(jìn)一步放緩，而剛性支出只增不減，收支矛盾進(jìn)一步加??；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提升財(cái)政資金使用效益還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，等等。我們將在今后的工作中積極采取有效措施，努力加以解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃實(shí)施的開(kāi)局之年，也是開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一年，全市預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)市委十一屆十二次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，主動(dòng)融入“雙循環(huán)”發(fā)展新格局，堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)“3820”戰(zhàn)略工程思想精髓，加快“三個(gè)福州”建設(shè)，重點(diǎn)建設(shè)六個(gè)現(xiàn)代城，打響五大國(guó)際品牌，實(shí)施九大專項(xiàng)行動(dòng)，構(gòu)筑海絲引領(lǐng)、“多區(qū)疊加”創(chuàng)新開(kāi)放新高地。積極的財(cái)政政策進(jìn)一步提質(zhì)增效、更可持續(xù)，堅(jiān)持過(guò)緊日子，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，深化預(yù)算績(jī)效管理改革，提高資金配置效率，為打造新時(shí)代有福之州、幸福之城提供有力支撐。
(一)2021年收入預(yù)計(jì)和支出安排
綜合考慮我市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期和財(cái)政收支增減因素，2021年全市及市本級(jí)預(yù)算編制如下：
1.一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算總收入預(yù)算為1163.78億元，增長(zhǎng)5.0%，其中地方一般公共預(yù)算收入709.39億元，增長(zhǎng)5.0%。按照財(cái)政管理體制測(cè)算，全市總財(cái)力為748.97億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金61.13億元，合計(jì)安排支出810.10億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入預(yù)算為366.54億元，增長(zhǎng)5.0%，其中地方一般公共預(yù)算收入219.92億元，增長(zhǎng)5.0%。地方一般公共預(yù)算收入加調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、上級(jí)補(bǔ)助等收入以及扣除體制上解等，市本級(jí)財(cái)力為175億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26億元，合計(jì)安排支出201億元。
2.政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入預(yù)算為1290.74億元，下降1.6%，安排支出1218.28億元。
市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算為654.50億元，下降26.8%，安排支出609.97億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為12.54億元，下降43.3%，扣除調(diào)入一般公共預(yù)算7.45億元后，安排支出5.09億元。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為6.36億元，下降6.0%，扣除調(diào)入一般公共預(yù)算2億元后，安排支出4.36億元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為229.27億元，增長(zhǎng)14.9%，安排支出204.36億元。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為165.60億元，增長(zhǎng)17.7%，安排支出150.19億元。
(二)2021年重點(diǎn)支出安排情況
1.安排18.13億元，支持加快產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展
支持重大產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，促進(jìn)“兩新一重”項(xiàng)目完善產(chǎn)業(yè)布局，提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。發(fā)揮省、市技改基金放大效應(yīng)，加大技改項(xiàng)目投資獎(jiǎng)補(bǔ)力度，強(qiáng)化政府性擔(dān)保增信支持，推動(dòng)實(shí)施重大技改項(xiàng)目。聚焦大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、5G商用等新興領(lǐng)域，支持打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎，促進(jìn)國(guó)家級(jí)大數(shù)據(jù)資源匯聚我市。推動(dòng)傳統(tǒng)零售企業(yè)發(fā)展電子商務(wù)，
加快構(gòu)建現(xiàn)代物流體系，
促進(jìn)線上線下融合發(fā)展，支持培育一批更大規(guī)模的綜合性服務(wù)集聚區(qū)。推動(dòng)遠(yuǎn)洋漁業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，重點(diǎn)培育一批標(biāo)志性海洋產(chǎn)業(yè)、臨港先進(jìn)制造業(yè)集群，做大做強(qiáng)海洋經(jīng)濟(jì)。
2.安排12.01億元，支持加強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)支撐，蓄勢(shì)新舊發(fā)展動(dòng)能轉(zhuǎn)換
支持科技型中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、科技小巨人領(lǐng)軍企業(yè)培育創(chuàng)新鏈條，落實(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、研發(fā)投入分段補(bǔ)助等優(yōu)惠政策，引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，組織實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研專項(xiàng)，促進(jìn)核心技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化。支持科技創(chuàng)新能力和創(chuàng)新體系建設(shè)，發(fā)揮國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)福州片區(qū)示范帶動(dòng)作用，推動(dòng)實(shí)施183項(xiàng)以上園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)，加快建設(shè)晉安湖、東湖、旗山湖“三創(chuàng)園”，推動(dòng)軟件園“一園多區(qū)”建設(shè)。支持加快數(shù)字中國(guó)(福建)研究院、清華福州數(shù)據(jù)技術(shù)研究院、鯤鵬生態(tài)創(chuàng)新中心等一批高水平創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)建設(shè)。實(shí)施“福聚英才”戰(zhàn)略計(jì)劃，落實(shí)高技能人才擴(kuò)容行動(dòng)，引進(jìn)培養(yǎng)一批緊缺急需人才。
3.安排430.59億元，支持增強(qiáng)綜合承載能力，持續(xù)提升城市功能品質(zhì)
發(fā)揮中央財(cái)政保障性安居工程專項(xiàng)資金效益，支持租賃住房市場(chǎng)發(fā)展，加快構(gòu)建多主體供給、多渠道保障的住房制度。實(shí)施新一輪“十位一體”品質(zhì)提升行動(dòng)，保障土地收儲(chǔ)計(jì)劃，繼續(xù)推進(jìn)舊屋區(qū)改造和老舊小區(qū)整治，實(shí)施北江濱中央商務(wù)區(qū)等片區(qū)改造，推動(dòng)地鐵4號(hào)線、5號(hào)線、6號(hào)線、濱?？炀€加快建設(shè)，推進(jìn)道慶洲大橋、國(guó)道G316、東部快速通道等項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施工業(yè)北路延伸線、二環(huán)東南段閉合等緩堵項(xiàng)目，進(jìn)一步完善城市交通設(shè)施布局。支持公交優(yōu)先發(fā)展，加快公交場(chǎng)站建設(shè)和新能源公交車(chē)輛更新。
4.安排133.44億元，支持促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，擴(kuò)大城市輻射帶動(dòng)效應(yīng)
加快實(shí)施機(jī)場(chǎng)二期工程，持續(xù)推進(jìn)第二工人文化宮建設(shè)，支持濱海新城進(jìn)一步完善功能配套，加快推進(jìn)三江口片區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)。推動(dòng)福州地區(qū)大學(xué)新校區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，努力打造宜學(xué)宜業(yè)宜居宜游的一流大學(xué)城。健全鄉(xiāng)村振興資金投入穩(wěn)定增長(zhǎng)的長(zhǎng)效機(jī)制，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。支持發(fā)展現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)，大力培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游全面提質(zhì)升級(jí)；推動(dòng)農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施改造提升，重點(diǎn)支持改廁、垃圾分類(lèi)和生活污水治理，推進(jìn)農(nóng)村“四好公路”建設(shè)。落實(shí)過(guò)渡期內(nèi)保持主要幫扶政策總體穩(wěn)定的要求，做好東西部幫扶協(xié)作和支援不發(fā)達(dá)地區(qū)資金保障工作，持續(xù)加大對(duì)口幫扶力度。
5.安排13.05億元，支持加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，打造綠色福州靚麗名片
繼續(xù)開(kāi)展小流域綜合治理、入河排污口整治，深化海漂垃圾治理。支持打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，推進(jìn)顆粒物污染防治攻堅(jiān)。持續(xù)推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)處理，全面提升水系治理成效。完成紅廟嶺垃圾填埋場(chǎng)二期覆土復(fù)綠，加強(qiáng)土壤污染管控和修復(fù)，加快建筑垃圾資源化項(xiàng)目建設(shè)。落實(shí)生態(tài)保護(hù)區(qū)財(cái)政補(bǔ)償機(jī)制，支持山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施“綠進(jìn)萬(wàn)家，綠滿榕城”行動(dòng)，支持打造一批城市花園和主題公園，提高城鄉(xiāng)綠化水平。
6.安排76.89億元，支持加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，開(kāi)創(chuàng)共建共治共享格局
推進(jìn)教育強(qiáng)市建設(shè)，優(yōu)化擴(kuò)容學(xué)校布局，新改擴(kuò)建公辦幼兒園28所、中小學(xué)20所，推動(dòng)天津大學(xué)福州國(guó)際校區(qū)和福建職教城建設(shè)。加快新疾控中心二期項(xiàng)目建設(shè)，支持市二醫(yī)院、肺科醫(yī)院等市屬重點(diǎn)醫(yī)院改造提升，持續(xù)提高鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助由580元提高至620元，人均基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助由74元提高至79元。逐步擴(kuò)大社會(huì)救助范圍，持續(xù)提高困難救助補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)中心改革發(fā)展。支持實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，促進(jìn)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。推動(dòng)市科技館、市群藝館、市少兒圖書(shū)館等新館加快建設(shè)，支持舉辦重大品牌賽事活動(dòng)。推動(dòng)古厝普查登記和保護(hù)利用行動(dòng)，辦好第44屆世界遺產(chǎn)大會(huì)。推動(dòng)完善重大疫情防控體制機(jī)制，啟動(dòng)公安業(yè)務(wù)技術(shù)大樓建設(shè)，全面提升應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)監(jiān)管能力，支持做好糧食、“菜籃子”產(chǎn)品保價(jià)穩(wěn)供工作，建設(shè)更高水平“平安福州”。
三、認(rèn)真做好2021年財(cái)政管理改革工作
圍繞上述指導(dǎo)思想和工作安排，我們將嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法及實(shí)施條例，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政職能，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政管理改革，扎實(shí)抓好預(yù)算收支執(zhí)行，努力完成全年工作目標(biāo)。
(一)聚焦財(cái)源培植，增強(qiáng)財(cái)政綜合實(shí)力
嚴(yán)格執(zhí)行收入預(yù)算從約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性的規(guī)定，加強(qiáng)財(cái)稅等部門(mén)協(xié)同配合，認(rèn)真落實(shí)“減、免、緩、退、抵”等優(yōu)惠政策，依法依規(guī)組織財(cái)政收入。強(qiáng)化涉企收費(fèi)監(jiān)管，繼續(xù)大力盤(pán)活各類(lèi)閑置國(guó)有資產(chǎn)。加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，引導(dǎo)優(yōu)勢(shì)龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育壯大電子信息、新能源汽車(chē)、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)“三創(chuàng)園”高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚，加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，著力培植財(cái)源，提升財(cái)政收入質(zhì)量。
(二)聚焦民生保障，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)
落實(shí)“政府過(guò)緊日子”要求，做到有保有壓，繼續(xù)壓減一般性和非急需、非剛性支出，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保有限資金用在刀刃上。嚴(yán)格落實(shí)“六保”資金保障，不斷提高衛(wèi)生、教育、就業(yè)、社會(huì)保障等投入力度，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財(cái)政優(yōu)先保障的重點(diǎn)，逐步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。擴(kuò)大直達(dá)資金范圍，建立健全直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制，確保資金快速直達(dá)基層、規(guī)范高效使用。
(三)聚焦全面績(jī)效，提升財(cái)政資金效益
以實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口，引導(dǎo)各部門(mén)從“重資金、輕管理”到“資金、管理、效益并重”轉(zhuǎn)變。持續(xù)推動(dòng)績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算管理，創(chuàng)新績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用方式，健全績(jī)效管理結(jié)果與預(yù)算調(diào)整、改進(jìn)管理、完善政策掛鉤機(jī)制，把好績(jī)效關(guān)口、立好績(jī)效導(dǎo)向、用好績(jī)效糾偏，做到花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效要問(wèn)責(zé)、低效多壓減、有效多安排，基本建成“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系。
(四)聚焦債務(wù)管理，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
堅(jiān)守底線思維，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，有序、有效化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建立健全地方政府債券項(xiàng)目滾動(dòng)接續(xù)的篩選儲(chǔ)備機(jī)制，優(yōu)化債券投向結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)條件審核，強(qiáng)化專項(xiàng)債券全過(guò)程監(jiān)管。落實(shí)償債主體責(zé)任，按時(shí)足額還本付息，維護(hù)政府信譽(yù)。完善全口徑債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。繼續(xù)嚴(yán)格實(shí)行縣級(jí)“三保”預(yù)算編制審核，加強(qiáng)財(cái)政可承受能力分析，科學(xué)制定支出政策及標(biāo)準(zhǔn)，確保基層“三保”資金不斷鏈、重大風(fēng)險(xiǎn)事件不發(fā)生。
(五)聚焦重點(diǎn)改革，增強(qiáng)財(cái)政管理效能
貫徹落實(shí)預(yù)算法實(shí)施條例，將條例的新規(guī)定、新要求落實(shí)到預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程。進(jìn)一步完善市對(duì)縣區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。建立基本支出標(biāo)準(zhǔn)化和項(xiàng)目支出績(jī)效化的預(yù)算管理模式，深化零基預(yù)算管理改革。開(kāi)展預(yù)算管理一體化信息系統(tǒng)上線試運(yùn)行，推進(jìn)財(cái)政管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。全面深化政府采購(gòu)制度改革，加強(qiáng)信用體系建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。加快推動(dòng)國(guó)有金融資本管理、股權(quán)投資、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理等方面改革，切實(shí)提高財(cái)政治理效能。
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