2020年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）
2020年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）
今年，為應(yīng)對(duì)新冠疫情沖擊，全市各級(jí)各部門積極拓展資金籌措渠道，努力挖掘財(cái)稅收入潛力，加快土地市場(chǎng)招拍掛，積極爭(zhēng)取政府債券和抗疫特別國(guó)債資金，全力保障“六穩(wěn)”“六?！钡雀黜?xiàng)重點(diǎn)支出工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。根據(jù)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》和《中央財(cái)政抗疫特別國(guó)債資金管理細(xì)則》等規(guī)定，現(xiàn)將2020年市本級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整、新增地方政府債券和抗疫特別國(guó)債資金分配方案，以及預(yù)算收支變化等情況報(bào)告如下：
一、政府性基金預(yù)算調(diào)整
（一）政府性基金預(yù)算收入調(diào)整
經(jīng)市人大批準(zhǔn)通過的2020年市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算為804.78億元，支出預(yù)算為771.14億元。由于今年加快土地市場(chǎng)招拍掛，預(yù)計(jì)全年將完成政府性基金收入1004.78億元，為年初預(yù)算804.78億元的124.9%，超收200億元，全部為國(guó)有土地出讓收入超收。
（二）政府性基金預(yù)算支出調(diào)整
國(guó)有土地出讓收入超收200億元，按25%收益率測(cè)算，預(yù)計(jì)土地出讓收益50億元。因此，擬增加政府性基金支出200億元，其中：土地收儲(chǔ)成本150億元，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出50億元。市政基礎(chǔ)設(shè)施支出主要用于：道慶洲過江通道、新店外環(huán)路東段、福泉高速公路連接線、西嶺互通銅盤路接線等進(jìn)出城干道項(xiàng)目建設(shè)10億元；前橫路、工業(yè)路提升改造、火車北站周邊道路、華林路東延伸段道路等緩解城區(qū)交通擁堵項(xiàng)目建設(shè)15億元；光明港綜合整治、福州市江北城區(qū)山洪防治及生態(tài)補(bǔ)水工程、閩江下游南港防洪工程等防洪水利項(xiàng)目建設(shè)10億元；西湖左海鼓嶺整治提升、綠化景觀工程及市管公園建設(shè)、四城區(qū)景觀整治、新一輪品質(zhì)提升等城市品質(zhì)提升項(xiàng)目15億元。
二、地方政府債券資金分配方案
（一）2020年地方政府債務(wù)限額情況
省下達(dá)我市2020年地方政府債務(wù)限額1492.98億元，其中市本級(jí)794.66億元。與2019年債務(wù)限額相比，2020年全市新增債務(wù)限額259.01億元(其中：新增債券258.70億元、新增外債0.31億元)，其中市本級(jí)153.37億元（全部為新增債券）。
（二）2020年市本級(jí)新增債券分配方案
省下達(dá)市本級(jí)全年新增政府債券153.37億元，其中第一批下達(dá)的新增債券65.73億元（一般債券4.87億元、專項(xiàng)債券60.86億元）分配方案已經(jīng)市十五屆人大常委會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，并安排使用?，F(xiàn)就市本級(jí)第二、三批新增債券87.64億元（全部為專項(xiàng)債券）進(jìn)行分配。按照新增專項(xiàng)債券資金用于有一定收益的公益性項(xiàng)目支出，主要用于國(guó)家確定的重點(diǎn)領(lǐng)域以及省、市重大項(xiàng)目的原則，擬分配用于：
1.軌道交通項(xiàng)目。福州至長(zhǎng)樂機(jī)場(chǎng)城際鐵路（F1線）25億元（用作市級(jí)資本金）、軌道交通6號(hào)線13億元、軌道交通4號(hào)線一期工程12億元、軌道交通5號(hào)線一期工程5億元、軌道交通1號(hào)線二期工程5億元。
2.濱海新城建設(shè)項(xiàng)目。濱海新城綜合醫(yī)院（一期）3億元、（二期）1億元；濱海新城智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心1.5億元、濱海新城信息產(chǎn)業(yè)園一期1.4億元；濱海新城安置房0.74億元。
3.其他社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目。孟超肝膽醫(yī)院11億元；新區(qū)三江口安置房2億元；福廈客專新建福州南站房2億元；福州科技館新館1.5億元；市第二工人文化宮1.5億元；四城區(qū)提升城市供水水質(zhì)項(xiàng)目1億元；閩江師專二期0.5億元；福州旅游職業(yè)中專學(xué)校（一期）擴(kuò)建0.5億元。
為提高債券資金使用效益，以上分配方案，若有項(xiàng)目在執(zhí)行中遇到不可控因素?zé)o法在規(guī)定期限內(nèi)使用的，擬在上述項(xiàng)目間調(diào)劑使用。
三、抗疫特別國(guó)債資金分配方案
省下達(dá)我市抗疫特別國(guó)債資金21.1897億元，其中市本級(jí)7.1783億元。按照規(guī)定，抗疫特別國(guó)債資金用于支持有一定資產(chǎn)收益保障的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)支出。為提升我市醫(yī)療衛(wèi)生水平和抗疫應(yīng)急能力，現(xiàn)擬將市本級(jí)7.1783億元抗疫特別國(guó)債資金全部安排用于公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，具體分配如下：
市疾控中心0.57億元、市中醫(yī)院五四北分院3.1779億元、市一醫(yī)院門診綜合樓和外科病房大樓0.76億元、市皮膚病防治院醫(yī)技附屬樓1.20億元、市婦幼保健院新院一期0.93億元、市精神病院門診綜合樓0.37億元、市兒童醫(yī)院門診綜合樓0.0404億元、市二醫(yī)院改擴(kuò)建0.13億元。
四、市本級(jí)預(yù)算收支調(diào)整情況
根據(jù)上述預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，本次國(guó)有土地出讓收入超收、新增地方政府債券和抗疫特別國(guó)債資金預(yù)算作如下調(diào)整：
年初政府性基金收入預(yù)算為804.78億元，此次增加國(guó)有土地出讓收入200億元，收入預(yù)算調(diào)整為1004.78億元；年初政府性基金支出預(yù)算為771.14億元，經(jīng)市十五屆人大常委會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過第一批新增地方債券分配方案支出預(yù)算調(diào)整后為832億元，此次增加國(guó)有土地出讓收入安排的支出200億元、新增專項(xiàng)債券87.64億元、抗疫特別國(guó)債7.1783億元，支出預(yù)算增加294.8183億元，相應(yīng)增加安排支出294.8183億元，其中200億元列入“212城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目、87.64億元列入“229其他支出”科目、7.1783億元列入“2340101—公共衛(wèi)生體系建設(shè)”科目,支出預(yù)算調(diào)整為1126.8183億元。
特提請(qǐng)審議。
閩公網(wǎng)安備：
