2023年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案 （第二批政府債券分配方案）

日期：2023-11-14 10:27 來源：財(cái)政局
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《2023年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案》經(jīng)2023年10月26日福州市第十六屆人大常委會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。


關(guān)于2023年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案

（第二批政府債券分配方案）

今年以來，受房地產(chǎn)市場影響，市本級(jí)土地出讓收入持續(xù)下滑，政府性基金預(yù)算收支完成情況較年初計(jì)劃變化較大。此外，省財(cái)政廳下達(dá)我市新增政府債券額度，需分配到相關(guān)項(xiàng)目并增加預(yù)算支出?，F(xiàn)將市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整以及新增地方政府債券預(yù)算調(diào)整方案匯報(bào)如下：

一、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

（一）政府性基金預(yù)算收入

市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)全年完成324.7億元，為年初預(yù)算554.7億元的58.5%，系土地出讓收入短收230億元。其中：四城區(qū)土地出讓收入預(yù)計(jì)完成305億元，短收195億元；福州新區(qū)土地出讓收入預(yù)計(jì)完成15億元，短收35億元。建議政府性基金預(yù)算收入調(diào)減230億元，其中“國有土地使用權(quán)出讓收入”調(diào)減230億元。

（二）政府性基金預(yù)算支出

市本級(jí)土地出讓收入預(yù)計(jì)短收230億元，相應(yīng)調(diào)減國有土地使用權(quán)出讓收入安排的“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”230億元，其中：土地收儲(chǔ)費(fèi)用180億元、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)8.5億元、軌道交通建設(shè)3億元、水系綜合治理3億元、舊住宅小區(qū)整治經(jīng)費(fèi)0.5億元；福州新區(qū)征地拆遷補(bǔ)償17.5億元、福州新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)17.5億元。

二、第二批新增地方政府債券預(yù)算調(diào)整方案

經(jīng)省政府同意并報(bào)省人大常委會(huì)批準(zhǔn)，省財(cái)政廳下達(dá)我市2023年第二批新增政府債務(wù)額度112.3839億元（一般債務(wù)5.0608億元、專項(xiàng)債務(wù)107.3231億元），其中市本級(jí)18.3255億元（一般債務(wù)0.6755億元、專項(xiàng)債務(wù)17.65億元）。按規(guī)定投向領(lǐng)域，擬分配如下：

（一）新增一般債券

交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目0.6755億元。擬安排福州城區(qū)北向第二通道工程（晉安段）0.4755億元、工業(yè)路（上浦路-楊橋路）提升改造工程0.2億元。

（二）新增專項(xiàng)債券

1.福州新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目5.35億元。擬安排濱海新城核心區(qū)沿海旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程0.75億元、福翔小區(qū)（臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)湖濱片區(qū)棚戶區(qū)改造一期）0.9億元、東卓名郡（臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)湖濱片區(qū)棚戶區(qū)改造二期）1.2億元、福州新區(qū)臨空新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈配套園區(qū)項(xiàng)目0.3億元、新投科技研發(fā)中心0.6億元、游龍泛娛樂大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（研發(fā)樓五期）0.5億元、新投產(chǎn)業(yè)園1.1億元。

2.交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目5億元。擬安排羅源?？訛掣劭诩凹庸の锪鲄^(qū)填海工程3億元、福州公交場站建設(shè)2億元。

3.文化旅游項(xiàng)目3.6億元。擬安排閩江北岸全線貫通提升工程（閩江北岸濱江帶文旅運(yùn)營項(xiàng)目）1.2億元、福山郊野生態(tài)旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目0.8億元、福州科技館新館項(xiàng)目1.6億元。

4.水利及供水項(xiàng)目3.4億元。擬安排福州市江北城區(qū)山洪防治及生態(tài)補(bǔ)水工程2.5億元、福州市四城區(qū)供水安全保障項(xiàng)目0.9億元。

5.公共衛(wèi)生項(xiàng)目0.3億元。擬安排福州結(jié)核病防治院腫瘤綜合住院大樓及制劑樓項(xiàng)目0.3億元。

根據(jù)以上分配方案，相應(yīng)調(diào)增市本級(jí)一般公共預(yù)算支出0.6755億元，列“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目；調(diào)增政府性基金支出17.65億元，列“其他支出”科目。

三、市本級(jí)收支預(yù)算調(diào)整

根據(jù)本次市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整以及新增地方政府債券預(yù)算調(diào)整方案，在2023年4月市第十六屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議審議通過預(yù)算調(diào)整的基礎(chǔ)上，2023年預(yù)算作如下調(diào)整：

1.市本級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為233.8816億元，調(diào)增0.6755億元。

2.市本級(jí)政府性基金收入調(diào)整為324.70億元，調(diào)減230億元；支出預(yù)算調(diào)整為438.3657億元，調(diào)減212.35億元。


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