2018年一季度預(yù)算執(zhí)行情況分析

日期：2018-04-05 09:08 來源：財政局
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　　今年以來，全市各級財政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府的各項(xiàng)決策部署，努力發(fā)揮財政職能，抓緊抓實(shí)收入組織工作，強(qiáng)化支出預(yù)算管理，一季度財政收入實(shí)現(xiàn)“開門紅”，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。

　　一、全市財政收入完成情況

　　1.一般公共預(yù)算總收入

　　1-3月，全市一般公共預(yù)算總收入297.25億元，完成代編預(yù)算1078.16億元的27.6％，增長10.7％。其中：國稅部門完成130.56億元，增長22.0%；地稅部門完成125.72億元，增長6.3%；財政及其他部門完成40.98億元，下降5.4%。

　　市本級一般公共預(yù)算總收入100.89億元，完成預(yù)算392.95億元的25.7％，下降3.7％。

　　2.一般公共預(yù)算收入

　　1-3月，全市一般公共預(yù)算收入185.42億元，完成代編預(yù)算680.30億元的27.3％，增長9.5％。其中：稅收收入137.09億元，增長3.3％；非稅收入48.33億元，增長31.9％。

　　市本級一般公共預(yù)算收入59.72億元，完成預(yù)算242.85億元的24.6％，下降6.1％。

　　3.政府性基金收入

　　1-3月，全市政府性基金收入277.48億元，完成代編預(yù)算856.0億元的32.4％，增長79.9％。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入266.55億元，完成代編預(yù)算825.98億元的32.3％，增長78.6％。

　　市本級政府性基金收入179.47億元，完成預(yù)算529.58億元的33.9％，增長111.9％。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入171.49億元，完成預(yù)算510.0億元的33.6％，增長108.6％。

　　二、預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

　　（一）一季度財政收入實(shí)現(xiàn)“開門紅”

　　1-3月，全市財政總收入和地方級收入分別增長10.7%和9.5%，分別超出序時進(jìn)度2.6和2.3個百分點(diǎn)，收入增幅分別高于年初預(yù)期增幅2.7和1.5個百分點(diǎn)。

　　（二）稅收收入增幅回落

　　1-3月，全市地方級稅收收入137.09億元，增收4.34億元，增長3.3%，增幅比上月回落11.8個百分點(diǎn)，其中土地增值稅同比減收7.74億元，下降24.7%，主要是上年同期一次性清收金額達(dá)18億元，一次性收入過大，基數(shù)難以消化。

　　（三）非稅收入保持較快增長

　　1-3月，全市非稅收入48.33億元，增收11.68億元，增長31.9%,主要是國有資本經(jīng)營收入增收金額較大。全市土地基金收入275.58億元，增收123.54億元，增長81.3%，完成預(yù)算848.48億元的32.5%；其中市本級土地基金收入178.33億元，增收95.05億元，增長114.1%，完成預(yù)算524.80億元的34.0%，主要是上年同期對比基數(shù)相低，而去年四季度土地拍賣收入較多在今年初入庫，且一季度全市土地出讓力度較大。

　　（四）縣級財政收入增長較快

　　1-3月，縣級財政收入增長勢頭較為強(qiáng)勁，總體完成情況較好，財政總收入和地方級收入分別增長27.3%和24.3%，增幅分別高于全市平均增速16.6和14.8個百分點(diǎn)。其中：羅源財政總收入同比增收近1倍，增幅居全市首位；長樂、閩侯、福清貢獻(xiàn)全市總收入增量超過六成；高新區(qū)、永泰、閩清增速也在40%以上。

　　（五）財政有關(guān)民生支出增長較快

　　1-3月，全市一般公共預(yù)算支出223.25億元，增支25.98億元，增長13.2%，其中與民生相關(guān)支出達(dá)169.75億元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)76.0%，超出上年同期3.9個百分點(diǎn)，增長19.4%，超出一般公共預(yù)算支出增幅6.2個百分點(diǎn)，其中教育、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水事務(wù)、住房保障和科學(xué)技術(shù)等增支較多。

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