2018年1-4月預(yù)算執(zhí)行情況分析

日期：2018-05-03 09:09 來(lái)源：財(cái)政局
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　　今年以來(lái)，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府的各項(xiàng)決策部署，努力發(fā)揮財(cái)政職能，抓緊抓實(shí)收入組織工作，強(qiáng)化支出預(yù)算管理，1-4月預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。

　　一、全市財(cái)政收入完成情況

　　1.一般公共預(yù)算總收入

　　1-4月，全市一般公共預(yù)算總收入392.56億元，完成代編預(yù)算1078.16億元的36.4％，增長(zhǎng)12.7％。其中：國(guó)稅部門(mén)完成179.52億元，增長(zhǎng)21.6%；地稅部門(mén)完成165.91億元，增長(zhǎng)11.2%；財(cái)政及其他部門(mén)完成47.13億元，下降8.6%。

　　市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入133.24億元，完成預(yù)算392.95億元的33.9％，增長(zhǎng)0.7％。

　　2.一般公共預(yù)算收入

　　1-4月，全市一般公共預(yù)算收入240.35億元，完成代編預(yù)算680.30億元的35.3％，增長(zhǎng)10.8％。其中：稅收收入183.08億元，增長(zhǎng)7.2％；非稅收入57.27億元，增長(zhǎng)24.2％。

　　市本級(jí)一般公共預(yù)算收入78.88億元，完成預(yù)算242.85億元的32.5％，下降1.0％。

　　3.政府性基金收入

　　1-4月，全市政府性基金收入394.42億元，完成代編預(yù)算856.0億元的46.1％，增長(zhǎng)120.0％。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入380.48億元，完成代編預(yù)算825.98億元的46.1％，增長(zhǎng)120.4％。

　　市本級(jí)政府性基金收入243.72億元，完成預(yù)算529.58億元的46.0％，增長(zhǎng)148.0％。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入234.88億元，完成預(yù)算510.0億元的46.1％，增長(zhǎng)146.4％。

　　二、預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

　　（一）財(cái)政收入增幅環(huán)比提高

　　1-4月，全市財(cái)政總收入和地方級(jí)收入分別增長(zhǎng)12.7%和10.8%，收入增幅分別環(huán)比提高2.0和1.3個(gè)百分點(diǎn)；收入進(jìn)度分別超出序時(shí)進(jìn)度3.1和2.0個(gè)百分點(diǎn)。

　　（二）稅收收入主要靠主體稅種拉動(dòng)

　　1-4月，全市地方級(jí)稅收收入183.08億元，增收12.28億元，增長(zhǎng)7.2%，增幅環(huán)比上升3.9個(gè)百分點(diǎn)。其中：增值稅和所得稅累計(jì)增收16.16億元，占地方稅收增量的131.6%；減收項(xiàng)目主要是土地增值稅同比減收7.08億元，下降24.7%；環(huán)境保護(hù)稅為今年新增稅種，4月凈增加633萬(wàn)元。

　　（三）非稅收入繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)

　　1-4月，全市非稅收入57.27億元，增收11.17億元，增長(zhǎng)24.2%。主要是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入增收11.09億元，增長(zhǎng)378.4%；罰沒(méi)收入增收1.76億元，增長(zhǎng)54.4%。全市土地基金收入391.80億元，增收215.38億元，增長(zhǎng)122.1%，完成預(yù)算848.48億元的46.2%；其中市本級(jí)土地基金收入242.18億元，增收145.69億元，增長(zhǎng)151.0%，完成預(yù)算524.80億元的46.1%，主要去年四季度土地拍賣(mài)收入較多在今年初入庫(kù)，且一季度全市土地出讓力度較大。

　　（四）全市財(cái)政收入主要靠縣級(jí)拉動(dòng)

　　1-4月，縣級(jí)財(cái)政收入增長(zhǎng)勢(shì)頭較為強(qiáng)勁，總體完成情況較好，財(cái)政總收入和地方級(jí)收入分別增長(zhǎng)25.8%和21.7%，增幅分別高于全市平均增速13.1和10.9個(gè)百分點(diǎn)。縣級(jí)財(cái)政總收入1-4月累計(jì)增收37.81億元，占全市財(cái)政總收入增量的85.6%；地方級(jí)財(cái)政收入增收20.08億元，增量貢獻(xiàn)占全市累計(jì)增量的85.6%。

　　（五）財(cái)政支出重點(diǎn)保障有力

　　1-4月，全市一般公共預(yù)算支出277.78億元，增支21.94億元，增長(zhǎng)8.6%。其中與民生相關(guān)支出達(dá)210.71億元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)75.9%，超出上年同期6個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)17.8%，超出一般公共預(yù)算支出增幅9.2個(gè)百分點(diǎn)，其中教育、科學(xué)技術(shù)、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水事務(wù)和城鄉(xiāng)社區(qū)支出等增支較多。

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