市水利局：
根據(jù)我局《關(guān)于印發(fā)<2017 年度財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案>的通知》（榕財(cái)統(tǒng)〔2018〕3 號(hào)），我局組織評(píng)價(jià)工作組從 8月 9 日開(kāi)始，對(duì)你單位 2017 年度福州市中小河流治理項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)，本次重點(diǎn)評(píng)價(jià)采取你單位先自評(píng)，我局再評(píng)價(jià)的方式，評(píng)價(jià)工作組查閱了你單位相關(guān)財(cái)務(wù)資料和其他佐證材料，你單位對(duì)所提供的相關(guān)材料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。項(xiàng)目重點(diǎn)評(píng)價(jià)情況如下：
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)
根據(jù)《福州市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)福州市水利局 2017 年度部門預(yù)算的通知》（榕財(cái)農(nóng)指［2017］10 號(hào)文）和福州市財(cái)政局、水利局《關(guān)于下達(dá) 2017 年中小河流治理項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金的通知》（榕財(cái)農(nóng)（指）〔2017〕137 號(hào)），安排閩清芝溪中小河流治理工程、永泰長(zhǎng)慶溪嵩口段防洪工程、連江敖江流域防洪治理工程（內(nèi)含 6 個(gè)子項(xiàng)目）、羅源護(hù)國(guó)溪潮格至杭山段防洪工程（左岸）、羅源護(hù)國(guó)溪潮格至杭山段防洪工程（右岸）等 4 個(gè)縣 5 條中小河流治理項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金 4039 萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍閩清縣、永泰縣、連江縣、羅源縣等 4 個(gè)縣 5 條中小河流治理項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)報(bào)告按照水利部、財(cái)政部《中小河流治理項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)指導(dǎo)意見(jiàn)》（水規(guī)計(jì)〔2011〕277 號(hào)）和《福建省中小河流治理項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)報(bào)告編制指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）》編制，經(jīng)審批后組織實(shí)施。項(xiàng)目業(yè)主為項(xiàng)目所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府。
5 條中小河流項(xiàng)目綜合治理河道長(zhǎng)度 28.0km，新建排澇建筑物、交叉建筑物及進(jìn)行河道清淤、清障工程等。通過(guò)工程治理,提高保護(hù)對(duì)象的抗洪能力,使其免受在遇到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)由洪澇災(zāi)害帶來(lái)的損失。
（三）預(yù)期總投入情況及項(xiàng)目建成后的總體效益
2017 年 12 月投入市級(jí)配套資金 4039 萬(wàn)元，其中閩清芝溪中小河流治理工程 392 萬(wàn)元，永泰長(zhǎng)慶溪嵩口段防洪工程 364 萬(wàn)元，連江敖江流域防洪治理工程（內(nèi)含 6 個(gè)子項(xiàng)目）2800 萬(wàn)元，羅源護(hù)國(guó)溪潮格至杭山段防洪工程（左岸）245 萬(wàn)元，羅源護(hù)國(guó)溪潮格至杭山段防洪工程（右岸）238 萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后，閩清芝溪中小河流治理工程綜合治理河長(zhǎng) 3.853 公里 ，達(dá)到 10 年一遇防洪標(biāo)準(zhǔn), 5 年一遇排澇標(biāo)準(zhǔn)；永泰長(zhǎng)慶溪嵩口段防洪工程綜合治理河長(zhǎng) 3.0 公里，達(dá)到 10 年一遇防洪標(biāo)準(zhǔn)，5 年一遇排澇標(biāo)準(zhǔn)；連江敖江流域防洪治理工程（內(nèi)含6個(gè)子項(xiàng)目）綜合治理河長(zhǎng)12.0
公里 ，達(dá)到 10-30 年一遇防洪標(biāo)準(zhǔn)，5-10 年一遇排澇標(biāo)準(zhǔn)；羅源護(hù)國(guó)溪潮格至杭山段防洪工程（左岸）綜合治理河長(zhǎng) 3 公里 ，達(dá)到 10 年一遇防洪標(biāo)準(zhǔn)，5 年一遇排澇標(biāo)準(zhǔn)；羅源護(hù)國(guó)溪潮格至杭山段防洪工程（右岸）綜合治理河長(zhǎng) 3 公里 ，達(dá)到 10 年一遇防洪標(biāo)準(zhǔn)，5 年一遇排澇標(biāo)準(zhǔn)。
二、績(jī)效分析
項(xiàng)目期初績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為三個(gè)大類
（一）投入類的時(shí)效目標(biāo)和成本指標(biāo)
時(shí)效目標(biāo)為目標(biāo)完成率（當(dāng)年完成目標(biāo)數(shù)/當(dāng)年目標(biāo)數(shù)）達(dá)到 100%，當(dāng)年完成目標(biāo)數(shù) 2 個(gè)，當(dāng)年目標(biāo)數(shù) 7 個(gè)，完成績(jī)效目標(biāo)值的 28.6%。成本目標(biāo)為預(yù)算執(zhí)行率（當(dāng)年預(yù)算實(shí)際支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算數(shù)）大于等于 95%，2017 福州市中小河流治理項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算實(shí)際支出數(shù) 4039 萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算數(shù) 6000 萬(wàn)元，完成績(jī)效目標(biāo)值的 70.8%。
（二）產(chǎn)出類的數(shù)量目標(biāo)
共設(shè)置 4 個(gè)數(shù)量目標(biāo)，數(shù)量目標(biāo)一資金下達(dá)縣區(qū) 2017 年不低于 4 個(gè)縣（市）區(qū)，2017 年資金下達(dá) 4 個(gè)縣區(qū)，完成目標(biāo)值100.0%；數(shù)量目標(biāo)二年度實(shí)施中小河流治理項(xiàng)目數(shù)不低于 9 個(gè)，2017 年我市實(shí)施中小河流項(xiàng)目數(shù) 10 個(gè)，分別是閩清芝溪中小河流治理工程、永泰長(zhǎng)慶溪嵩口段防洪工程、羅源護(hù)國(guó)溪潮格至杭山段防洪工程（左岸）、羅源護(hù)國(guó)溪潮格至杭山段防洪工程（右岸）、連江敖江流域防洪治理工程。其中連江敖江流域防洪治理工程屬打包項(xiàng)目，內(nèi)含 6 段中小河流治理子項(xiàng)目），完成目標(biāo)值111.1%；數(shù)量目標(biāo)三年度實(shí)施中小河流治理項(xiàng)目數(shù)不低于 16 條，2017 年我市實(shí)施中小河流條數(shù)為 10 條，完成目標(biāo)值 62.5%；數(shù)
量目標(biāo)四當(dāng)年主體完工河流數(shù) 2 條，2017 年我市無(wú)主體完工河流，完成目標(biāo)值 0.0%。
（三）效益類的可持續(xù)影響目標(biāo)
共設(shè)置了 1 個(gè)可持續(xù)影響目標(biāo)，可持續(xù)影響目是主體完工后達(dá)到 10 年 1 遇防洪、排澇標(biāo)準(zhǔn)的河流數(shù) 2 條，2017 年我市無(wú)主體完工河流，完成目標(biāo)值 0.0%。
2017 年中小河流 7 個(gè)績(jī)效目標(biāo)值已完成 2 個(gè)，績(jī)效目標(biāo)值有尚有 5 個(gè)目標(biāo)值未全部完成。目標(biāo)完成質(zhì)量(目標(biāo)完成程度算術(shù)平均數(shù))為 53.43%。
三、項(xiàng)目重點(diǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）項(xiàng)目績(jī)效得分及等級(jí)
項(xiàng)目部門自評(píng)得分為 73.11 分，等級(jí)為合格。財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)得分為 68.75 分，等級(jí)為合格。
其中評(píng)分差異項(xiàng)目分別為：
1、績(jī)效自評(píng)個(gè)性指標(biāo)體系中，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)的“當(dāng)年主體完工河流數(shù)”項(xiàng)，部門自評(píng)分為 1.75。因未能提供竣工報(bào)告等河流完工佐證材料，該項(xiàng)目得分修改為 0 分。
2、績(jī)效自評(píng)個(gè)性指標(biāo)體系中，可持續(xù)效益指標(biāo)的“主體完工后達(dá)到 10 年 1 遇防洪、排澇標(biāo)準(zhǔn)的河流數(shù)”項(xiàng)，部門自評(píng)分為 1.75。因未能提供竣工報(bào)告等河流完工佐證材料，該項(xiàng)目得分修改為 0 分。
3、績(jī)效自評(píng)共性指標(biāo)體系中，績(jī)效管理指標(biāo)的“目標(biāo)完成質(zhì)量”項(xiàng)，部門自評(píng)分為 4.07。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為：目標(biāo)完成質(zhì)量 D=所有期初績(jī)效目標(biāo)完成程度的算術(shù)平均值，得分為 6×D。經(jīng)檢查，期初績(jī)效目標(biāo)中的“當(dāng)年主體完工河流數(shù)”及“主體完工后達(dá)到10 年 1 遇防洪、排澇標(biāo)準(zhǔn)的河流數(shù)”兩個(gè)目標(biāo)因未能提供竣工報(bào)告等河流完工佐證材料，上述兩項(xiàng)目標(biāo)完成程度調(diào)整為 0%。重新計(jì)算目標(biāo)完成質(zhì)量 D=53.43%，得分=6×D=3.21 分。
（二）存在問(wèn)題
一是水利局相關(guān)處室配合不足，部分期初目標(biāo)設(shè)置不科學(xué)；
二是對(duì)項(xiàng)目的檢查力度不夠，項(xiàng)目進(jìn)度緩慢；
三是部分初步設(shè)計(jì)方案編制耗時(shí)長(zhǎng)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更較多。部分業(yè)主單位、設(shè)計(jì)單位對(duì)中小河流治理項(xiàng)目定位不明確，致使初設(shè)報(bào)告反復(fù)修改，影響前期工作進(jìn)展。部分項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案批復(fù)后，招標(biāo)工作進(jìn)展較慢。
（三）針對(duì)性建議
一是加強(qiáng)相關(guān)處室之間的分工合作，吸取各處室的建議及工作經(jīng)驗(yàn)，合理設(shè)置期初目標(biāo)及項(xiàng)目資金預(yù)算，從而保證績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性和合理性；
二是加大對(duì)中小河流項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，不定時(shí)的深入項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，加強(qiáng)與項(xiàng)目業(yè)主的溝通協(xié)調(diào)，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)；督促項(xiàng)目進(jìn)展，督促項(xiàng)目業(yè)主按規(guī)范設(shè)計(jì)要求做好項(xiàng)目管理工作，保質(zhì)保量完成工程建設(shè)。
三是提高設(shè)計(jì)水平, 設(shè)計(jì)單位要明確中小河流治理項(xiàng)目的具體目標(biāo)，加強(qiáng)實(shí)地考察，查明工程現(xiàn)狀,減少項(xiàng)目實(shí)施后修改設(shè)計(jì)方案導(dǎo)致延緩項(xiàng)目工作進(jìn)展的情況。
附件：重點(diǎn)評(píng)價(jià)表
福州市財(cái)政局
2018 年 10 月 16 日
閩公網(wǎng)安備：
