安泰河水質(zhì)凈化項(xiàng)目績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告

日期：2018-12-06 16:41 來(lái)源：財(cái)政局
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　　我局組織評(píng)價(jià)工作組從8月10日開(kāi)始，對(duì)福州市水務(wù)投資發(fā)展有限公司2017年度安泰河水質(zhì)凈化項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)費(fèi)開(kāi)展績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)，本次重點(diǎn)評(píng)價(jià)采取被評(píng)價(jià)單位先自評(píng)，我局再評(píng)價(jià)的方式，評(píng)價(jià)工作組查閱了福州市水務(wù)投資發(fā)展有限公司相關(guān)財(cái)務(wù)資料和其他佐證材料，福州市水務(wù)投資發(fā)展有限公司對(duì)所提供的相關(guān)材料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。現(xiàn)將項(xiàng)目重點(diǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論公開(kāi)如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)

　　1. 福州市人民政府辦公廳文件呈批單【時(shí)批（轉(zhuǎn)）731號(hào)】

　　（二）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　安泰河水質(zhì)凈化項(xiàng)目為配合創(chuàng)建三坊七巷5A景區(qū)，2011年經(jīng)福州市政府專(zhuān)題會(huì)議決定，將安泰河水質(zhì)凈化工程納入當(dāng)?shù)馗Ｖ菔协h(huán)境綜合整治。

　　該項(xiàng)目主要通過(guò)設(shè)置專(zhuān)用水質(zhì)凈化站將白馬河水凈化處理后對(duì)安泰河進(jìn)行補(bǔ)水，除加藥間、設(shè)備間結(jié)合公園景觀設(shè)置為地上式以外，水處理構(gòu)筑物均采用地下式，經(jīng)處理的河水通過(guò)管道輸送至安泰河進(jìn)行補(bǔ)水改善安泰河水質(zhì)。

　　項(xiàng)目建成后，由市自來(lái)水公司代管，運(yùn)營(yíng)費(fèi)用按實(shí)結(jié)算，由市財(cái)政撥付。

　　（三）資金到位及支出情況、整體效益

　　2017年福州市財(cái)政局預(yù)算批復(fù)福州市水務(wù)投資發(fā)展有限公司安泰河水質(zhì)凈化項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算1,000.00萬(wàn)元。截止到2017年12月，實(shí)際支出651萬(wàn)元，詳情如下：

　　（1）人工成本305,276.00元；

　　（2）凈化材料（固體聚合鋁）30,031.64元；

　　（3）項(xiàng)目用水5,989,789.05元；

　　（4）項(xiàng)目用電113,896.58元；

　　（5）維修改造及辦公費(fèi)用71,697.80元；

　　在項(xiàng)目帶動(dòng)下，安泰河水質(zhì)改善過(guò)一段時(shí)間，但由于改變?cè)袃艋Ｊ?，?gòu)買(mǎi)大量自來(lái)水進(jìn)行水質(zhì)凈化造成嚴(yán)重浪費(fèi)且不能解決本質(zhì)問(wèn)題。

　　二、績(jī)效分析

　　項(xiàng)目期初5個(gè)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如下：

　　1、“投入—時(shí)效目標(biāo)—目標(biāo)完成率（當(dāng)年完成目標(biāo)數(shù)/期初編制目標(biāo)數(shù)）”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為2017年100%。2017年該項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，實(shí)際完成2個(gè)，目標(biāo)完成率40%。

　　2、“投入—成本目標(biāo)—預(yù)算執(zhí)行率（當(dāng)年預(yù)算實(shí)際支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算數(shù)）”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為2017年不低于95%。2017年當(dāng)年預(yù)算對(duì)應(yīng)的實(shí)際支出為651萬(wàn)元，本年度預(yù)算安排資金為1000萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為65.1%，目標(biāo)未完成。目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)原因：項(xiàng)目用水單價(jià)根據(jù)市政府會(huì)議紀(jì)要精神下降50%，用水水量減少，項(xiàng)目用水水費(fèi)減少導(dǎo)致。

　　3、 “產(chǎn)出—數(shù)量目標(biāo)—購(gòu)買(mǎi)安泰河水質(zhì)凈化用水量”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為700萬(wàn)噸。2017年實(shí)際購(gòu)買(mǎi)570萬(wàn)噸，完成率為81%，目標(biāo)未完成。目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)原因：項(xiàng)目用水水量根據(jù)市政府會(huì)議紀(jì)要精神減少。

　　4、“效益—環(huán)境效益目標(biāo)—安泰河水質(zhì)每星期濁度”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為濁度<1NTU。2017年每星期檢測(cè)安泰河水質(zhì)，其濁度均<1NTU，目標(biāo)已完成。

　　5、“效益—可持續(xù)影響目標(biāo)—凈化安泰河河道長(zhǎng)度”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為2000米。安泰河全長(zhǎng)2.52公里，2017年目標(biāo)已完成。

　　三、項(xiàng)目重點(diǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　（一）評(píng)價(jià)得分與等級(jí)

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)得分79.85分，等級(jí)為良好。

　　項(xiàng)目重點(diǎn)評(píng)價(jià)得分79.85分，等級(jí)為良好。

　　（二）存在問(wèn)題

　　1.凈化過(guò)程管理

　　由于進(jìn)水格柵被樹(shù)葉堵塞嚴(yán)重，穿孔排泥系統(tǒng)極易堵塞，排泥不暢，導(dǎo)致實(shí)際處理能力只有6000 m3/d，導(dǎo)致人工清洗費(fèi)用增加，沉淀池斜管變形嚴(yán)重，需要進(jìn)行設(shè)備更新。

　　2.預(yù)算目標(biāo)不全面

　　你單位在績(jī)效自評(píng)時(shí)新增3個(gè)“產(chǎn)出與效益”類(lèi)個(gè)性指標(biāo)，不納入期初編制目標(biāo)中。

　　3. 現(xiàn)有的水質(zhì)凈化模式不當(dāng)

　　在項(xiàng)目帶動(dòng)下，安泰河水質(zhì)改善過(guò)一段時(shí)間，但由于改變?cè)袃艋Ｊ?，?gòu)買(mǎi)大量自來(lái)水進(jìn)行水質(zhì)凈化造成嚴(yán)重浪費(fèi)且不能解決本質(zhì)問(wèn)題。

　　（三）針對(duì)性建議

　　1、今后項(xiàng)目如遇到類(lèi)似問(wèn)題，應(yīng)加強(qiáng)各部門(mén)之間的配合，加強(qiáng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)跟蹤。及時(shí)反饋設(shè)備情況，如有需要應(yīng)進(jìn)行更新維護(hù)，確保項(xiàng)目順利運(yùn)行。

　　2、在編制下一年度期初績(jī)效目標(biāo)時(shí)應(yīng)將新增的3個(gè)“產(chǎn)出與效益”類(lèi)個(gè)性指標(biāo)包括在內(nèi)。

　　3、建議將安泰河水質(zhì)凈化納入水系綜合治理PPP項(xiàng)目包予以整治,避免過(guò)度浪費(fèi)自來(lái)水資源。

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