福州市綠化管理處：
我局組織評(píng)價(jià)工作組從8月10日開始，對(duì)福州市綠化管理處2017年度道路花化項(xiàng)目開展績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)，本次重點(diǎn)評(píng)價(jià)采取被評(píng)價(jià)單位先自評(píng)，我局再評(píng)價(jià)的方式，評(píng)價(jià)工作組查閱了福州市綠化管理處相關(guān)財(cái)務(wù)資料和其他佐證材料，福州市綠化管理處對(duì)所提供的相關(guān)材料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。現(xiàn)將項(xiàng)目重點(diǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論公開如下：
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)
根據(jù)福州市財(cái)政局文件榕財(cái)建（指）［2017］12號(hào)文精神，2017年道路花化項(xiàng)目總投資估算為2000萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
2017年道路花化重要路段通過(guò)政府采購(gòu)方式將全年花化（包括種植、養(yǎng)護(hù)、退花等）對(duì)外公開招標(biāo)確定施工單位，確保蒔花面積與次數(shù)充足，滿足環(huán)境綠化需要。
主要內(nèi)容如下：
（1）華林路、烏山路、湖濱支路、烏山西路花壇花化招標(biāo)項(xiàng)目
2016年中標(biāo)單位為福州鑫綠園林發(fā)展有限公司，中標(biāo)價(jià)為658.842176萬(wàn)元，服務(wù)期限為2016年5月1日至2017年4月30日。2017年中標(biāo)單位為福建綠色生態(tài)發(fā)展股份有限公司，中標(biāo)價(jià)636.06456萬(wàn)元，服務(wù)期限為2017年5月1日至2018年4月30日。
（2）福州市區(qū)其他路段花化招標(biāo)項(xiàng)目
其中：廣州市園林建筑工程公司，中標(biāo)價(jià)為759.522108萬(wàn)元、服務(wù)期限為2016.11.18-2017.12.31。負(fù)責(zé)服務(wù)路段為江濱大道沿線、鰲峰路、會(huì)展島、潘墩路等新增綠地；會(huì)展島、省長(zhǎng)樓、東部辦公區(qū)、西湖木棧道立體花缽、組合花箱；園林小品。
佛山粵山園林綠化有限公司，中標(biāo)價(jià)為522.389541萬(wàn)元，服務(wù)期限為2016.11.18-2017.12.31。負(fù)責(zé)服務(wù)路段為五一路（先施大廈以南至臺(tái)江路）花壇、梅峰支路分車帶、烏山西路綠地花船、古田路地下通道、銅盤路綠地和渠化島、南門環(huán)島、楊橋渠化島、五一廣場(chǎng)不銹鋼花箱、五一廣場(chǎng)國(guó)慶節(jié)布置斜坡及旗桿前；五四路花壇、五一路（先施大廈以北至東大路）花壇、五四路與東大路渠化島、觀風(fēng)亭中央隔離欄花箱。
福建長(zhǎng)希園林建設(shè)工程有限公司，中標(biāo)價(jià)為660.3365萬(wàn)元，服務(wù)期限為2017.12.-2018.12.31。服務(wù)路段：江濱大道、會(huì)展島正門兩側(cè)綠地、潘墩路、金山大橋南北橋頭、家園夢(mèng)等。
福建印象生態(tài)發(fā)展有限責(zé)任公司，中標(biāo)價(jià)為607.5289萬(wàn)元，服務(wù)期限為2017.12.-2018.12.31。服務(wù)路段為五四路、五一路、梅峰支路、古田路、南門環(huán)島、觀風(fēng)亭路、五一廣場(chǎng)、湖東路與六一路、火車北站南廣場(chǎng)、福飛路與二環(huán)路渠化島、華林路、烏山路、湖濱支路、烏山西路等路段（其中華林路、烏山路、湖濱支路、烏山西路花化項(xiàng)目待前一期養(yǎng)護(hù)單位福建綠色生態(tài)發(fā)展股份有限公司接收養(yǎng)護(hù)養(yǎng)護(hù)期滿后移交，即2018年5月1日）。
（3）按市園林局指示精神委托福州市花木公司負(fù)責(zé)的2017年省、市機(jī)關(guān)大院綠化美化項(xiàng)目，合同價(jià)款為240萬(wàn)元，服務(wù)期為2017年全年。
（三）資金到位及支出情況、整體效益
2017年福州市財(cái)政局預(yù)算批復(fù)福州市綠化管理處2017年道路花化專項(xiàng)資金預(yù)算2,000.00萬(wàn)元。截至2017年12月，實(shí)際支出435.93萬(wàn)元。
2017年完成花化總面積約12515.45平方米，完成12次換花，蒔花覆蓋路段為12條。
二、績(jī)效分析
項(xiàng)目期初6個(gè)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如下：
（1）“投入—時(shí)效目標(biāo)—目標(biāo)完成率（當(dāng)年完成目標(biāo)數(shù)/期初編制目標(biāo)數(shù)）”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為2017年100%。期初設(shè)定6個(gè)目標(biāo)，2017年實(shí)際完成4個(gè)目標(biāo)，目標(biāo)完成率為66.67%。
（2）“投入—成本目標(biāo)—預(yù)算執(zhí)行率（當(dāng)年預(yù)算實(shí)際支出/年度預(yù)算）”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為2017年不低于95%。當(dāng)年預(yù)算實(shí)際支出435.93萬(wàn)元，年度預(yù)算2000萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為21.8%。
（3）“產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-蒔花面積” 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為2017年不低于9637㎡。2017年實(shí)際蒔花面積為12515.45㎡。
（4）“產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-年度蒔花次數(shù)” 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為2017年不低于12次。2017年實(shí)際蒔花次數(shù)為12次。
（5）“效益-環(huán)境效益目標(biāo)-因項(xiàng)目實(shí)施造成的環(huán)境事故”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為2017年度0起。2017年未發(fā)生因項(xiàng)目實(shí)施造成的環(huán)境事故。
（6）“效益-可持續(xù)影響目標(biāo)-蒔花覆蓋路段”績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為2017年不低于11條。2017年實(shí)際覆蓋路段12條。
三、項(xiàng)目重點(diǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論（重點(diǎn)闡述部分）
（一）評(píng)價(jià)得分與等級(jí)
部門績(jī)效自評(píng)得分79.25分，等級(jí)為良好。
項(xiàng)目重點(diǎn)評(píng)價(jià)得分78.75分，等級(jí)為良好。
（二）存在問(wèn)題
1、當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率較低
主要原因?yàn)轫?xiàng)目施工期跨年度進(jìn)行，當(dāng)年未完成的工程量待下一年繼續(xù)實(shí)施。2017年度實(shí)際支出2,661.04 萬(wàn)元，其中屬于2015年花化支出為1,468.58萬(wàn)元、2016年花化支出為756.53萬(wàn)元、2017年花化支出為435.93 萬(wàn)元，計(jì)算2017年預(yù)算執(zhí)行率時(shí)分子按當(dāng)年預(yù)算對(duì)應(yīng)的實(shí)際支出資金435.93 萬(wàn)元來(lái)取數(shù)，因此預(yù)算執(zhí)行率較低。道路花化項(xiàng)目工程款滯后支付，審結(jié)較慢。
2、項(xiàng)目?jī)?nèi)控管理不規(guī)范
項(xiàng)目單位組織自查工作，未形成自查報(bào)告等相關(guān)佐證資料。
3、期初績(jī)效指標(biāo)編制不全面
你局編制的期初績(jī)效目標(biāo)僅6個(gè)。在績(jī)效自評(píng)時(shí)又新增3個(gè)個(gè)性指標(biāo)，不納入期初編制目標(biāo)中。
（三）針對(duì)性建議
1、針對(duì)預(yù)算執(zhí)行率低的問(wèn)題，建議：一要結(jié)合上一年度結(jié)余資金綜合考慮項(xiàng)目支出進(jìn)行下一年度預(yù)算編制。二要加快內(nèi)頁(yè)資料整理速度，確保已完工工程項(xiàng)目及時(shí)送審。三要加快工程款支付的審核過(guò)程，簡(jiǎn)化相關(guān)程序，減少滯后支付的情況。
2、針對(duì)內(nèi)控管理不規(guī)范的問(wèn)題，建議你單位在開展自查后，應(yīng)及時(shí)形成自評(píng)報(bào)告并披露存在的問(wèn)題，以利于后續(xù)項(xiàng)目檢查和整改。
3、將本年新編的3個(gè)個(gè)性指標(biāo)列入你單位以后年度績(jī)效目標(biāo)中。
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