一、部門預(yù)決算情況
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)《中共福州市委辦公廳 福州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)福州市教育局（中共福州市委教育工作委員會）主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（榕委辦〔2016〕11號），福州市教育局（中共福州市委教育工作委員會）主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)教育工作的法律法規(guī)和政策，起草地方性教育法規(guī)、規(guī)章和政策并組織實(shí)施。會同有關(guān)部門研究擬訂全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各級各類學(xué)校黨的建設(shè)工作、思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作、安定穩(wěn)定等各項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)義務(wù)教育的統(tǒng)籌指導(dǎo)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平；指導(dǎo)普通高中教育、學(xué)前教育、特殊教育、少數(shù)民族教育和掃除文盲工作；指導(dǎo)基礎(chǔ)教育課程改革和教學(xué)管理，推動素質(zhì)教育的全面實(shí)施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)職業(yè)教育和成人教育的改革與發(fā)展，指導(dǎo)職業(yè)院校專業(yè)建設(shè)、教育教學(xué)管理和基礎(chǔ)能力建設(shè)；指導(dǎo)和推進(jìn)全市社區(qū)教育工作。主管全市教師工作；指導(dǎo)全市中小學(xué)教師招考工作，制定市屬中小學(xué)教師招考、聘用計(jì)劃并組織實(shí)施；依法管理各級各類學(xué)校教師資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核培訓(xùn)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)教育人事制度改革等各項(xiàng)工作。
（二）部門預(yù)算單位基本情況
福州市教育局包括16個(gè)機(jī)關(guān)行政處室及49個(gè)下屬單位，年末在編人數(shù)6315人，人員編制數(shù)6850人。
（三）部門主要工作總結(jié)
2017年，市教育局（市委教育工委）認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八屆五中、六中全會和十九大精神，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，緊緊圍繞市委、市政府總體部署，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以提高教育質(zhì)量和促進(jìn)教育公平為重點(diǎn)，扎實(shí)推動全市教育事業(yè)改革發(fā)展，較好完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)：
1.各類學(xué)校建設(shè)不斷推進(jìn)。學(xué)前教育普惠性學(xué)額率提高至74.87%。獲評首批省義務(wù)教育教改示范性建設(shè)學(xué)校98所，居各設(shè)區(qū)市首位。提前一年實(shí)現(xiàn)省級達(dá)標(biāo)中職學(xué)校全覆蓋，全面完成“攻堅(jiān)2017”、市重點(diǎn)建設(shè)、“為民辦實(shí)事”和中小學(xué)校舍安全工程，新改擴(kuò)建中小學(xué)40所、幼兒園13所，在馬尾新辦2所市屬學(xué)校。“招商2017”成績位居市直部門第3名。
2.教育教學(xué)成果顯著。兩個(gè)德育工作案例被教育部評為“全國中小學(xué)德育工作優(yōu)秀案例”。全市高考文理科平均分均列全省第二（4所高中文理科平均分進(jìn)入全省前10名）。獲第29屆國際信息奧賽金牌1枚，獲全國高中學(xué)科奧賽和中職技能大賽三等獎(jiǎng)以上39個(gè)（其中一等獎(jiǎng)7個(gè)）。參加全省中職學(xué)校技能大賽金牌和團(tuán)體積分均列全省第一。16名學(xué)生獲評全省首屆“最美學(xué)生”。福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院教授陸芳榮膺全國“高校思政課建設(shè)影響力人物”（全省高校唯一入圍）。高校思想政治工作、維穩(wěn)工作經(jīng)驗(yàn)在全省推廣或交流。
3.培育出一批教育品牌。市教育局獲評教育部第一批區(qū)域教育信息化試點(diǎn)優(yōu)秀單位、第十三屆省級文明單位?！鞍踩逃龑?shí)驗(yàn)區(qū)”建設(shè)經(jīng)驗(yàn)在全國性大會上交流。福州教育學(xué)院一附小獲評首屆全國文明校園。閩江學(xué)院附中被中宣部命名為“第三批全國學(xué)雷鋒活動示范點(diǎn)”（全省唯一入選）。福州高級中學(xué)作為唯一一所學(xué)校被命名為“2017年度全省學(xué)雷鋒示范點(diǎn)”。全省首個(gè)“錢學(xué)森班”落戶福州三中。
（四）部門整體收支總體情況
2017年福州市教育局預(yù)算安排245219.49萬元，2017年福州市教育局年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26412.05萬元，本年收入266186.72萬元，本年支出243452.81萬元，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額202.21萬元，結(jié)余分配2264.73萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47083.44萬元。
2017本年收入266186.72 萬元：財(cái)政撥款收入254878.48萬元（其中政府性基金196.05萬元），事業(yè)收入9837.11萬元，上級補(bǔ)助收入566.41萬元，其他收入904.72萬元。
2017本年支出243452.81 萬元：基本支出112978.15萬元（人員支出103831.97萬元，公用支出9146.18萬元）。項(xiàng)目支出130474.66萬元。
2017年一般公共預(yù)算撥款支出234191.36萬元：201類一般公共服務(wù)支出49.23 萬元，新增了21世紀(jì)海上絲綢之路交流專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，黨建活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加，海峽青年節(jié)活動經(jīng)費(fèi)開支增加；205類教育支出226841.01 萬元，用于市教育局所屬學(xué)校在職人員工資、公用以及市屬學(xué)校中小學(xué)建設(shè)?？?、中小學(xué)校安工程、校舍加固修繕和設(shè)備購置等項(xiàng)目開支； 206類科學(xué)技術(shù)支出90.35萬元； 207類文化體育與傳媒支出86.31萬元； 208類社會保障和就業(yè)支出6848.90 萬元； 210類醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出101.63萬元； 212類城鄉(xiāng)社區(qū)支出138.58萬元；215類資源勘探信息等支出18.5萬元；216類商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.32萬元；221類住房保障支出16.53萬元。
2017年政府性基金支出120.76萬元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出119.32萬元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出1.44萬元。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出106,483.40萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)101,817.27萬元，公用經(jīng)費(fèi)4,666.14萬元。
2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排356.88萬元，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款支出139.48萬元：因公出國（境）費(fèi)28.93 萬元，主要用于教育交流、研修培訓(xùn)、對外合作。2017年本單位組織出國團(tuán)組12個(gè),全年因公出國（境）累計(jì)14人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)102.5萬元。其中：2017年公務(wù)用車購置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)102.5萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，年末公務(wù)用車保有量77輛。公務(wù)接待費(fèi)8.05萬元。主要用于外國教育代表團(tuán)、教育部及其他省份教育部門交流等方面的接待活動，累計(jì)接待批次6次、接待總?cè)藬?shù)76人次。 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.80萬元。
2017年度政府采購支出總額20,488.86萬元，其中：政府采購貨物支出14,416.58萬元、政府采購工程支出4,881.59萬元、政府采購服務(wù)支出1,190.69萬元。
2017年國有資產(chǎn)占用使用情況：截至2017年12月31日，本部門共有車輛87輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車87輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備7臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備3臺（套）。
2017年已完成績效自評的財(cái)政支出項(xiàng)目19個(gè)。
二、整體支出績效評價(jià)分析
（一）績效評價(jià)結(jié)論（得分與等級）
2017年福州市教育局整體支出績效自評得分91.38，等級優(yōu)秀。
（二）評價(jià)結(jié)果公開及應(yīng)用情況、聘請第三方中介機(jī)構(gòu)情況等
1．2017年已完成績效自評的財(cái)政支出項(xiàng)目19個(gè)，已經(jīng)在市政府網(wǎng)站上公開， 2017年福州市教育局整體支出績效自評報(bào)告已經(jīng)在市教育局外網(wǎng)上公開，該自評成果既充分展現(xiàn)了市教育局2017年的工作成果，也放大細(xì)化了市教育局的內(nèi)控管理，將該項(xiàng)目績效自評方案應(yīng)用于市教育局內(nèi)部控制管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性，使預(yù)算管理的約束力得到充分發(fā)揮，努力解決市教育局的內(nèi)部控制制度建設(shè)存在制度執(zhí)行不夠到位、完工項(xiàng)目未能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)決算、預(yù)算細(xì)化率低等問題。
2. 聘請第三方機(jī)構(gòu)或?qū)＜覅⑴c績效自評情況：本項(xiàng)目邀請局領(lǐng)導(dǎo)以及財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人共同參與本項(xiàng)目績效考評，在組織實(shí)施考評的過程中，專家組成員通過召開會議，組織牽頭各部門探討方案，深入分析項(xiàng)目執(zhí)行情況，到學(xué)校實(shí)地考察項(xiàng)目執(zhí)行成果，對考評過程中發(fā)現(xiàn)的缺點(diǎn)不足，提出意見，各部門及時(shí)作出整改反饋，進(jìn)一步完善績效自評工作。今后我們將引入第三方機(jī)構(gòu)參與項(xiàng)目績效自評，把項(xiàng)目績效自評工作推向深入。
3.建立至上而下的財(cái)政資金智能化賬務(wù)系統(tǒng)和績效評價(jià)系統(tǒng)，將二者融為一體：進(jìn)一步規(guī)范細(xì)化資金用途，確保每一筆下達(dá)的資金有文可依、有帳可查，筆筆出績效，件件有反響。簡化賬務(wù)處理流程，通過末端數(shù)據(jù)錄入自下而上層層傳遞搭建詳細(xì)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，通過智能化財(cái)務(wù)分析處理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金預(yù)決算數(shù)據(jù)更加精準(zhǔn)、績效管理更加高效，切實(shí)提高政府部門工作效率，提高社會滿意度，提升政府公信力。
福州市教育局
2018年10月27日
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